B-sag: Orientering om status på økonomi
Tidligere beslutninger
Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2019 at fordele puljemidlerne for 2020 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.
Vanløse Lokaludvalg traf på det ordinære møde i juni 2020 beslutning om at sammenlægge de resterende puljemidler for 2020 i Vanløsepuljen.
Indstilling
Formanden indstiller,
- at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2020 til efterretning.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har i 2020 et samlet puljebudget på 1.430.000 kr. til at fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.
Lokaludvalget har hvert år fordelt midlerne mellem Vanløsepuljen og en pulje til lokaludvalgets egne projekter.
Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2020 seks gange; november 2019 og februar, april, juni, september og november 2020.
I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2020 til efterretning.
Økonomi
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
||
|
Vanløsepuljen |
900.000 |
680.105 | 219.895 | ||
|
Egne projekter |
530.000 |
384.136 | 145.864 | ||
| 365.759 | |||||
*Vanløse Lokaludvalg traf på det ordinære møde i juni 2020 beslutning om at sammenlægge de resterende puljemidler for 2020 i Vanløsepuljen, hvorfor det samlede beløb til disposition i Vanløsepuljen er i alt 365.759 kr. - jf. ovenstående skema.
Der er 12 eksterne ansøgninger, der tilsammen ansøger om et beløb på 185.300 kr. Såfremt lokaludvalget beslutter at følge Puljegruppens indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for 166.300 kr.
Til dagens møde er der to interne projekter på dagsordenen:
- Projekt: Forum for unge - 27.600 kr.
- Projekt: Trafikplan - 34.500 kr.
Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at disponere 62.100 kr. til de interne projekter og 166.300 til puljeansøgninger, er der 137.359 kr. tilbage til disposition.