Beslutning om budgetfordeling af puljemidler 2024

Indstilling

Forpersonen indstiller:

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter budgetfordeling af puljemidlerne for 2024 i hhv. Vanløsepuljen, Spirekassen og en pulje til egne projekter, jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2024 et puljebudget på 1.496.100 kr. til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplan. I 2023 havde Vanløse Lokaludvalg et budget på 1.440.500 kr. Borgerrepræsentationen har besluttet, at fordeling af lokaludvalgenes puljemidler udregnes på baggrund af bydelenes befolkningstal. 

Lokaludvalget har tidligere fordelt puljemidlerne mellem Vanløsepuljen og en intern pulje til lokaludvalgets egne projekter. I 2023 fordelte lokaludvalget budgettet med 1.000.000 kr. til Vanløsepuljen (ansøgt for 2.545.467kr.) og 440.500 kr. til egne projekter.

På dette lokaludvalgsmøde foreslås det på baggrund af drøftelser i Puljegruppen og på tidligere lokaludvalgsseminarer at etablere en ekstra bydelspulje, Spirekassen, hvor eksterne ansøgere kan søge op til 5.000 og forvente svar inden for 3 uger. Afsættelse af midler hertil er under forudsætning af, at indstillingen om oprettelse af en "Spirekasse" pulje godkendes.

Vanløsepuljen er en pulje, som eksterne ansøgere kan søge tilskud fra i henhold til lokaludvalgets retningslinjer og ansøgningsfrister, som også fremgår af Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside.   Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2024 seks gange; på mødet i november 2023 og møderne i februar, april, juni, september og november 2024.

Den interne pulje er en pulje, hvortil lokaludvalget afsætter midler til egne projekter på baggrund af en udarbejdet projektbeskrivelse og et budget til drøftelse og beslutning på et ordinært møde.

Løsning

Forslag til budgetfordeling af puljemidler 2024

• 1.000.000 kr. i Vanløsepuljen, som eksterne ansøgere kan søge om midler fra til gavn for bydelen. 
• 100.000 kr. i Spirekassen, som eksterne ansøgere kan søge om midler fra til gavn for bydelen. 
• 396.100 kr. i en pulje til lokaludvalgets egne projekter på baggrund af  en udarbejdet projektbeskrivelse og et budget besluttet på et ordinært møde i lokaludvalget.

Økonomi

Såfremt indstillingerne imødekommes fordeles puljemidlerne for 2024 i hhv. Vanløsepuljen, Spirekassen og en pulje til egne projekter. Der afsættes 1.000.000 kr. til Vanløsepuljen, 100.000 kr. til Spirekassen og 396.100 kr. til puljen til egne projekter.

Til dagens møde er der fem egne 2024-projekter på dagsordenen:   

• Borgermøde om Bellahøjmarken - 10.000 kr. 
• Informationspulje - 103.800 kr. 
• Nytårskur - 25.000 kr. 
• Repair Café 2024 - 13.500 kr. 
• Spirekassen (kommunikation) - 10.000 kr. 

Hvis lokaludvalget godkender de fem egne projekter, så vil lokaludvalget have 233.800 kr. tilbage i egne projekter.

Der er 15 eksterne ansøgninger, der tilsammen ansøger om et beløb på 1.020.202 kr. i 2024-puljemidler. Såfremt lokaludvalget beslutter at følge Puljegruppens indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for 513.299 kr. og have 486.701 kr. tilbage i Vanløsepuljen

Videre proces

For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidler, fremlægges der på hvert af de kommende ordinære møder en status over forbruget.