Status på puljeøkonomi og beslutning om overførsel af midler fra egne projekter til Vanløsepuljen
Tidligere beslutninger
Vanløse har i 2016 et samlet puljebudget på 1.466.000 kr. På lokaludvalgets ordinære møde i december 2015 besluttede lokaludvalget at fordele puljebudgettet i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere m.v. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen og/eller bydelens borgere, og egne projekter, hvor lokaludvalget er ansvarligt for projektet.
På lokaludvalgets ordinære møde i januar 2016 blev det besluttet at tage midler fra Vanløsepuljen og sætte i en særpulje til afholdelse af en byfest.
Indstilling
Formanden indstiller,
-
At lokaludvalget tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2016 til efterretning.
-
At lokaludvalget overfører 85.000 kr. fra Egne Projekter til Vanløsepuljen.
-
At arbejdsgrupperne på deres næste møde drøfter, hvilke projekter de vil stå for i regi af lokaludvalget, og orienterer lokaludvalget herom på det ordinære møde i august.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har i 2016 et samlet puljebudget på 1.466.000 kr. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af borgerrepræsentationen ud fra bydelens befolkningstal.
For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidler, fremlægges der på hvert ordinært møde en status over forbruget.
Midlerne i Vanløsepuljen er ved at være brugt, hvorfor hhv. medlem Steen Eskildsen og Niels Christian Juul og Puljegruppen har drøftet overførsel af midler fra endnu ikke budgetterede midler i Egne Projekter til Vanløsepuljen.
Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde den 19. november 2016 følgende udkast til arbejdsplan: http://www.kk.dk/indhold/vanl%C3%B8se-lokaludvalgs-m%C3%
B8demateriale/19112015/edoc-agenda/8074d130-7162-464c-8138-b5304c69e2ae
/cca8fabf-b890-4f89-951f-3d82ab992ec7
På baggrund af tilbagemeldinger fra nogle arbejdsgrupper er nogle af de på daværende tidspunkt stillede forslag til projekter udgået af forskellige årsager. Projekter i regi af lokaludvalget, som ikke bliver til noget i 2016, er: Grundlovsarrangement, Havedag, Sundhedsuge, Vanløse åbner dørene, Vanløse deler frugten og Gæstebud.
Projekter, der stadig kan blive til noget, men hvor der ikke ligger en projektbeskrivelse eller budget, er: Byttemarked, Damhustræf, Ungekonference, Høstmarked, Juletræ og Årsavis.
Projektbeskrivelse og budget for Årstidsfest ligger til beslutning på dette møde.
Derudover starter arbejdet med bydelsplanen for alvor efter sommer med borgerinddragelse m.v., hvortil der også skal anvendes midler.
På nuværende tidspunkt er der 286.515 kr., der ikke er disponeret i konkrete egne projekter. Puljegruppen har på baggrund af ovenstående derfor vurderet, at der godt kan overføres 85.000 kr. fra egne ikke disponerede projekter til Vanløsepuljen. Puljegruppen foreslår arbejdsgrupperne, at de efter sommer kommer med en tilbagemelding på, hvilke projekter der ønskes gennemført inkl. udkast til budget, og hvornår lokaludvalget kan forvente at skulle godkende det endelige budget og projektbeskrivelse. Lokaludvalget skal behandle puljeansøgninger på dette møde og igen i oktober.
Løsning
Lokaludvalget tager orienteringen om puljemiddelforbrug til efterretning.
Lokaludvalget beslutter at overføre 85.000 kr. fra disponeringen til egne projekter til Vanløsepuljen.
Arbejdsgrupperne kommer med en tilbagemelding omkring, hvilke projekter de ønsker at gennemføre inkl. forventet budget, samt hvornår lokaludvalget kan forvente at skulle godkende endeligt budget og projektbeskrivelse på det ordinære møde i august, så lokaludvalget evt. kan træffe beslutning om at overføre midler mellem de forskellige disponeringer til gavn for bydelen.
Økonomi
Status på puljeforbrug er som følger
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
|
Vanløsepuljen |
866.000 |
847.459 |
18.541,39 |
|
Egne projekter |
600.000 |
313.485 |
286.515 |
Såfremt lokaludvalget beslutter, at overføre 85.000 kr. fra egne projekter til Vanløsepuljen, vil Vanløsepuljen have 103.541,39 kr. til disposition og Egne Projekter vil have 201.515 kr. til disposition.
Såfremt lokaludvalget beslutter at bevilge 55.000 kr. til internt projekt: Årstidsfest, vil der være 146.515 kr. tilbage til disposition i egne projekter.
Der er til dagens møde 8 ansøgninger, der samlet søger om 249.808,50 kr. Såfremt lokaludvalget bevilger som puljegruppen har indstillet – 99.678,00 kr. Vil der være 3.863,39 kr. tilbage i Vanløsepuljen.
Videre proces
-
/Bent Christensen