Mødedato: 16.04.2009, kl. 18:30

Regnskab 2008

Regnskab 2008

Vanløse Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 16. april 2009

 

 

4.      Regnskab 2008

VAN  47/2009

 

INDSTILLING

Formanden indstiller til Vanløse Lokaludvalg;

  1. at lokaludvalget tager regnskabet for sekretariatsmidlerne til efterretning
  2. at lokaludvalget godkender regnskabet for 2008 for puljemidlerne

 

Vanløse Lokaludvalgs beslutning på mødet den 16. april:

  1. lokaludvalget tog regnskabet for sekretariatsmidlerne 2008 til efterretning
  2. lokaludvalget godkendte regnskabet 2008 for puljemidlerne

 

 

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget og økonomiforvaltningen har det overordnede ansvar for sekretariatsmidlerne, der derfor ikke er udlagt til lokaludvalgets selvstændige varetagelse. Sekretariatsbudgettet er derfor til orientering.

Puljemidlerne er derimod udlagt til lokaludvalgets selvstændige varetagelse.

LØSNING

Sekretariatsmidler

Sekretariatsbudgettet var i 2008 på kr. 1.276.000. De samlede udgifter udgjorde kr. 1.436.000, hvilket giver en negativ balance på kr. – 160.000. Merforbruget skyldes dels, at kr. 95.000 i begyndelsen af 2008 blev fejlkonteret fra 2007-budgettet samt et merforbrug på kr. 65.000 på lønudgifter i forbindelse med bydelsplanen.

Beløbet på kr. 65.000 bliver overført til sekretariatsbudgettet 2009.

 

Puljemidler

Puljemiddelbudgettet var i 2008 på kr. 2.494.000. De samlede udgifter udgjorde 2.552.000, hvilket giver en negativ balance på kr. 58.000. Merforbruget skyldes følgende 3 ting:

  1. Den sociale kortlægning. Lokaludvalget afsatte kr. 90.000 til dette projekt, men de samlede udgifter endte med at udgøre kr. 115.860. Det skyldes dels, at lønudgiften blev større end forventet ligesom udgifter til tryk og layout af den sociale kortlægning blev større.
  2. Nycirkus i Vanløse. Lokaludvalget bevilgede kr. 25.000 til projektet og forventede at få kr. 12.500 tilbage i refusion. Lokaludvalget kan imidlertid først søge refusion i 2009, hvorfor den fulde udgift til Nycirkus udgjorde kr. 25.000 og ikke 12.500 som forventet. Derudover kom der en udgift på kr. 3.000 til betonpiller i forbindelse med arrangementet.
  3. Lønudgifter til byplanmedarbejder. Sekretariatet har løbende overført lønudgifter for byplanmedarbejder fra sekretariatsbudget til puljemiddelbudget og har i den forbindelse overført knap kr. 9.000 for meget.

Beløbet på kr. 58.000 bliver overført til 2009-budgettet.

 

VIDERE PROCES

Når lokaludvalget har behandlet sagen, sender sekretariatet regnskaberne til Økonomiforvaltningen.

 

BILAG

Bilag 1. Regnskab for sekretariatsbudget 2008

Bilag 2. Regnskab for puljemidler 2008

 

 

Til top