Status på puljemidler - november 2012
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller
- at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2012 til efterretning.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har i 2012 et samlet puljebudget på 1.456.000 kr. Budgettet er bestemt ud fra bydelens befolkningstal og fastsat af Borgerrepræsentationen jf. regulativet § 1. For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidlerne, fremlægges der på hvert ordinært møde en status.
En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag. Da bilaget indeholder oplysninger om puljeansøgere, er dokumentet fortroligt og fremsendes kun til lokaludvalgets medlemmer og de suppleanter, der deltager i mødet.
Tidligere blev en del af puljemidlerne anvendt til løn. Disse er nu permanent overført til lønbudgettet, jf. lokaludvalgets indstilling af 17. november 2011 og Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2011.
Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde d. 15. december at fordele midlerne til interne projekter og i en Vanløsepulje, som foreninger, borgere og institutioner, der virker for Vanløse, og vanløseborgerne kan søge til gavn for bydelen.
Nogle af midlerne til de interne projekter er en foreløbig reservation, idet der for de enkelte projekter skal forelægges en detaljeret projektbeskrivelse, plan og budget, der skal vedtages i lokaludvalget. Det vil fremgå af bilag samt under økonomi, hvor mange midler der er hhv. reserveret og disponeret i forbindelse med interne projekter. Den foreløbige disponering er derfor som følger:
I 2012 har der været disponeret 735.990,23 kr. til interne projekter, og 720.009,77 kr. til disposition som foreninger, borgere og institutioner har kunnet ansøge om i forbindelse med projekter til gavn for bydelen og dens borgere. Beløbene er justeret efter, at flere af lokaludvalgets egne projekter er blevet lukket, og de ikke anvendte midler er ført tilbage til Vanløse PuljenLøsning
Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Økonomi
Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde d. 15. december 2011 at reservere puljemidler til interne projekter og samle de resterende puljemidler i en fælles Vanløsepulje. Status på puljemiddelforbrug er således:
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
|
Interne projekter |
735990,23 kr. |
735990,23 kr. (disponeringen i de respektive projekter er besluttet) |
0,00 kr. (reserverede midler til interne projekter) |
|
Vanløsepulje |
720.009,77 kr. |
639.964,25 kr. |
80.045,52 kr. |
Lokaludvalgets egne projekter: Bydelsplan, Musik på Engen og Vanløse på den anden ende er nu afsluttet, og der var samlet 73.976,97 kr. i ikke anvendte midler, som er tilført Vanløsepuljen.
Til dagens møde er der 1 ansøgning til Vanløsepuljen. Der søges om 10.000 kr. Såfremt det ansøgte beløb bevilges, vil der være 70.045,52 kr. tilbage i Vanløsepuljen, som foreninger, personer m.fl., der virker i Vanløse eller for vanløseborgere, kan søge.
Videre proces
Beslutning
Vanløse Lokaludvalg tog orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2012 til efterretning.