Beslutning om indmeldelse af projekter til Budget 2018
Tidligere beslutninger
Vanløse Lokaludvalg besluttede i ordinært møde den 23. februar 2017,
at bemyndige formanden, til at indmelde kunststoffodboldbane ved Vanløse Idrætspark (opvisningsbanen), dræning af fodboldbaner på Damhusengen, dæmning med supercykelsti ved Damhussøen og nærgenbrugsstation, i prioriteret rækkefølge.
Indstilling
Formanden indstiller,
- at Vanløse Lokaludvalg beslutter at indmelde budgetønsker til partierne for Københavns Kommunes budget 2018.
Problemstilling
Hvert år påbegyndes budgetprocessen for det næste års budget inden sommerferien, for de fleste af de politiske partier i Borgerrepræsentationen.
Økonomiudvalget skal tage stilling til forvaltningernes indmeldinger og forslag til effektiviseringer i den såkaldte juni indstilling, den 13. juni 2017, hvorefter de politiske partier forbereder sig til budgetforhandlingerne, som starter efter Økonomiudvalgets 1. behandling den 23. august og BR-mødet den 24. august 2017.
Vanløse Lokaludvalg indsendte en række ønsker til overførselssagen, men på baggrund af budgetaftalen for 2017 blev midlerne primært disponeret til renovering af byens skoler.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg har et par mindre projekter, bl.a. fra sidste bydelsplan 2013, som endnu ikke er blevet realiseret, og som med fordel kan meldes ind som forslag til budget 2018.
Vanløse Lokaludvalg beslutter at indmelde de samme prioriterede projekter til budget 2018, som blev indmeldt til overførselssagen, dog ikke nærgenbrugsstationen. Arbejdsgruppen for Natur og Miljø samarbejder med Teknik og Miljøforvaltningen om opstart af pilotprojekt med nærgenbrugsstation, hvor der er afsat midler til opstartsfasen på 1-1½ år. Dog skal lokaludvalget påregne at afsætte 20.000 kr. i puljemidler til leje af en byttecontainer.
Kunststoffodboldbane ved Idrætsstadion:
I Vanløse Idrætspark kan banekapaciteten øges. Vanløse Lokaludvalg ser gerne kunstgræs på opvisningsbanen. Anlæg af kunstgræs på en 7-mandsbane inkl. hegn og lys koster ca. 4.500.000 kr. Anlæg af kunstgræs på en 11-mandsbane inkl. hegn og lys koster 7-10.000.000 kr. Etablering af varme under en 11-mandsbane vil koste yderligere 5.500.000 kr. Årlig udgift til drift af en 11-mands kunstgræsbane er på ca. 200.000 kr. (tal fra Bydelsplan 2013).
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen:
Der er i dag fodboldbaner på Damhusengen med kapacitet til seks 11-mands baner og fem 7-mands baner. I dag er to af disse baner drænet, og kan derfor også anvendes i mere våde perioder. Lokaludvalget ønsker dræning af de fodboldbaner, der ligger i forlængelse af de to allerede drænede baner, dog ikke den længst mod syd. Dræning af én fodboldbane koster ca. 200.000 kr. (tal fra Bydelsplan 2013).
Dæmning med Supercykelsti ved Damhussøen:
Vanløse Lokaludvalg ser gerne, at dæmningen ved Damhussøen med supercykelsti Albertslundruten udvides, så forholdene for både cyklister og fodgængere forbedres. Der er ikke beregnet udgifter for projektet, men projektet er allerede forankret i Teknik- og Miljøudvalget og kvalificeret ved en antropologisk undersøgelse.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalg ved indmeldelse af forslag til Københavns Kommunes budget 2018.
Videre proces
Den 17. august sendes budget 2018 i høring med svarfrist den 4. september 2017. Økonomiudvalget er på budgetseminar den 22.-23. august og 1. behandler budgetforslaget den 23. august 2017. Herefter er der budgetforhandlinger fra den 31. august til senest den 18. september 2017, hvorefter budgettet forventes 2. behandlet og vedtaget i Borgerrepræsentationens møde den 5. oktober 2017.
Beslutning
1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at indmelde 3 budgetønsker i ikke-prioriteret rækkefølge til partierne for Københavns Kommunes budget 2018:
Kunststoffodboldbane ved Idrætsstadion, Dræning af fodboldbaner på Damhusengen og Udvidelse af dæmning med supercykelsti ved Damhussøen