Orientering om status på puljemidler
Tidligere beslutninger
Vanløse Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i december 2016 at fordele puljemidlerne for 2017 i hhv. en Vanløsepulje som foreninger, borgere m.v. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til lokaludvalgets egne projekter.
Vanløse Lokaludvalg besluttede en ny disponering af puljemidlerne på det ordinære møde i marts 2017 pga. en central regulering af puljebudgettet.
Indstilling
Formanden indstiller,
- at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2017 til efterretning.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har i 2017 et samlet puljebudget på 1.447.000 kr. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen ud fra bydelens befolkningstal.
Lokaludvalget står hvert år bag en række egne projekter og fordeler hvert år midler til projekter, der gavner bydelen, og som aktive projektmagere står bag.
For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidler, fremlægges der på hvert ordinært møde en status over forbruget.
Løsning
1. Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen vedr. status på puljemidler til efterretning.
Økonomi
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
||
|
Vanløsepuljen |
882.000 |
572.481 |
309.519 |
||
|
Egne projekter |
565.000 |
525.799 |
39.201 |
||
Til dagens møde er ét internt projekt på dagsordenen:
- Projekt Damhustræf 2017 - 7.000 kr.
Såfremt lokaludvalget beslutter at disponere 7.000 kr. til projektet, har lokaludvalget 32.201 kr. tilbage til disposition til egne projekter.
Der er 19 eksterne ansøgninger til dette møde, der tilsammen ansøger om et beløb på 539.605 kr., hvilket overstiger det beløb, der er til rådighed i Vanløsepuljen - se overstående skema.
såfremt lokaludvalget beslutter at følge Puljegruppens indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for 220.962 kr., hvilket giver 88.557. tilbage til disposition til Vanløsepuljen.
Af Vanløse Lokaludvalgs retningslinjer for puljemidler fremgår, at ansøgninger om midler til julearrangementer prioriteres behandlet på det ordinære møde til september. Af hensyn hertil, bør der være midler i Vanløsepuljen til at kunne behandle ansøgninger om julearrangementerne.
På lokaludvalgets fremtidsseminar den 9. februar 2017 blev der udarbejdet en årsplan med de projekter, som lokaludvalget ønskede at arbejde med i 2017. Oversigten blev godkendt på lokaludvalgets møde i marts 2017. Den vedhæftede oversigt svarer til den vedtagne årsplan med sekretariatets bemærkninger og status på økonomi.
Som det fremgår af ovenstående oversigt over dette års rest af puljemidler til disposition, vil det pr. dags dato ikke være muligt at gennemføre alle de planlagte egne projekter i årsplanen. baggrunden herfor, er dels at flere af lokaludvalgets traditionelle projekter er blevet dyrere end i 2016, dels at der i år har været besluttet 3 nye store projekter: Borgerpanel, Hvidbog om motions- og idrætslivet og Vanløse Saloner.
Videre proces