Forbrug af pulje- og sekretariatsmidler 2008
Forbrug af pulje- og sekretariatsmidler 2008
Vanløse Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra Ordinært møde torsdag den 13. november 2008
7. Forbrug af pulje- og sekretariatsmidler 2008
VAN 137/2008
|
Formanden
indstiller til
Vanløse Lokaludvalgs beslutning på mødet den 13.
november;
|
PROBLEMSTILLING
På
lokaludvalgets møde den 23. oktober, blev det besluttet at overføre op til kr.
350.000 fra sekretariatsbudgettet til puljemidlerne. Det blev samtidig
besluttet at følge forbruget tæt på henholdsvis sekretariats- og
puljebudgettet.
Sekretariatsbudgettet 2008
Budget
2008 Forbrug pr.
31. oktober 2008
Kr.
1.262.000 kr. 1.446.000
Der
er pt. et overforbrug på sekretariatsbudgettet på kr.
184.000. Dertil kommer
udgifter for november og december, som er budgetteret med kr. 290.000. Det
endelige beløb afhænger bl.a. af størrelsen på administrationsudgift til
Koncernservice, som pt. forventes at udgøre ca. kr. 130.000.
Budget for puljemidler 2008
Budget
2008 Bevilget og
forbrugt pr. 31. oktober 2008
Kr.
2.494.000 kr.
2.191.645
Der
er pt. kr. 302.355 kr. tilbage af puljemidlerne, som skal bl.a. gå til
finansiering af bydelsavisen samt løn til projektmedarbejder, jf.
lokaludvalgets beslutning på mødet den 23. oktober.
LØSNING
Lokaludvalget
tager orienteringen om forbrug af puljemidler og sekretariatsmidler til
orientering.
VIDERE PROCES
Lokaludvalget
får løbende orientering om budgetterne.