B-sag: Orientering om status på økonomi
Tidligere beslutninger
Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2022 at fordele puljemidlerne for 2023 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.
Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde den 17. august at samle de resterende puljemidler for 2023 fra hhv. Vanløsepuljen og puljen for egne projekter i én samlet pulje - Vanløsepuljen.
Indstilling
Forpersonen indstiller,
- at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2023 til efterretning.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har i 2023 et samlet puljebudget på 1.440.500 kr. til at fremme lokale aktiviteter inden for demokrati, kultur og netværk. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.
Lokaludvalget har hvert år fordelt midler mellem Vanløsepuljen og en intern pulje til lokaludvalgets egne projekter. På lokaludvalgets møde den 17. august blev det dog besluttet at samle de resterende puljemidler for 2023 fra hhv. Vanløsepuljen og puljen for egne projekter i én samlet pulje - Vanløsepuljen. I det omfang lokaludvalget beslutter yderligere egne projekter i 2023, tages disse midler fra Vanløsepuljen.
Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2023 seks gange; november 2022 og februar, april, juni, september og november 2023.
I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2023 til efterretning.
Økonomi
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
||
|
Vanløsepuljen |
1.000.000 |
1.024.694 | -24.694 | ||
|
Egne projekter |
440.500 |
362.353 | 78.147 | ||
Til dagens møde er der to interne projekter på dagsordenen:
- Oplæg om unge og ensomhed: 3.000 kr.
- Indkøb af informationsmateriale: 28.463 kr.
Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at disponere 31.463 kr. til de to interne projekter, er der 21.990 kr. tilbage til disposition i Vanløsepuljen.