Forbrug af pulje- og sekretariatsmidler 2008
Forbrug af pulje- og sekretariatsmidler 2008
Vanløse Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra Ordinært møde torsdag den 11. december 2008
7. Forbrug af pulje- og sekretariatsmidler 2008
VAN 158/2008
INDSTILLING
|
Formanden
indstiller til
Vanløse Lokaludvalgs beslutning på mødet den 11.
december 2008;
|
PROBLEMSTILLING
På
lokaludvalgets møde den 23. oktober, blev det besluttet at overføre op til kr.
350.000 fra sekretariatsbudgettet til puljemidlerne. Det blev samtidig
besluttet at følge forbruget tæt på henholdsvis sekretariats- og puljebudgettet
i resten af 2008.
Sekretariatsbudgettet 2008
Budget
2008 Forbrug pr.
4.december 2008
Kr.
1.262.000 kr.
1.579.962
Der
er pt. et overforbrug på sekretariatsbudgettet på kr. 317.962. Det er
imidlertid konteret ca. kr. 40.000 for meget på sekretariatets lønkonto,
hvilket sekretariatet pt. er ved at undersøge.
Dertil
kommer udgifter for december, som er budgetteret med kr. 180.000. Det endelige
beløb for udgifterne i december afhænger bl.a. af størrelsen på
administrationsudgift til Koncernservice, som pt. forventes at udgøre ca. kr.
130.000.
Budget for puljemidler 2008
Budget
2008 Forbrug pr.
4. december 2008
Kr.
2.494.000 kr.
2.046.000
Der
er pt. kr. 448.000 kr. tilbage af puljemidlerne, som skal bl.a. gå til
finansiering af bydelsavisen samt løn til projektmedarbejder, jf.
lokaludvalgets beslutning på mødet den 23. oktober. Sekretariatet har endnu
ikke modtaget alle regnskaber vedrørende puljemidlerne og de sidste regnskaber
kommer først i hus i begyndelsen af januar. De resterende puljemidler skal
fordeles til øvrige projekter, jf. pkt. 8 på dagsordenen.
LØSNING
Lokaludvalget
tager orienteringen om forbrug af puljemidler og sekretariatsmidler til orientering.
VIDERE PROCES
Lokaludvalget
får en løbende orientering om budgetterne og det forventes, at lokaludvalget på
sit møde i februar kan få det samlede regnskab for puljemidlerne 2008.