Budget 2024

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter sekretariatets forslag og vedtager puljebudget 2024.  

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i 2024 fået tildelt puljemidler på i alt kr. 2.976.800.  

Sekretariatet forslår, at det overordnede budget 202 fordeles således: 

Løsning

Sekretariatets forslag til budget for den interne pulje 2024 (med budget og regnskab for 2023 per. 7. november som reference) er vedlagt og fordeler sig på disse hovedpunkter :

Miljøpuljen: Der afsættes hvert år en del af puljemidlerne til miljøarbejdet. Årsplanen gennemgås på næste møde, men fordelingen af de 325.000 kr. fremgår af det overordnede budget.  

Valby Kulturdage: Beløb til at skabe rammerne, dvs. afspærring, renhold, afviklingspersonale, vagt, elektriker, grej, projekt- og produktionsledelse, herunder tilladelser mm, som fremlagt af styregruppen og af projektbudget. Sekretariatet vil desuden bidrage med ressourcer til kommunikation, rådgivning og koordinering af lokaludvalgets område svarende til 1/3 årsværk (i 2024 blev der brugt tæt på 3/4 årsværk på projektet).

Julebelysning (Tingstedet, Toftegårds Plads):  Beløb til opsætning af juletræ / lyskæder og til juletræstænding med underholdning. Sekretariatsressourcer: 3 ugers arbejde.

Borgerpanel: Generelle kampagner og målgrupperettede aktiviteter.

Bydelsplan: Årsmøde med repræsentantskab og evt. opdateringer. 

Borgerdialogpulje: Borgermøder eller andre aktiviteter, der kræver udgifter til fx lokaleleje, forplejning eller oplægsholder, i forbindelse med høringer. I 2023 har udgifterne primært været båret af andre forvaltninger, men andre år har lokaludvalget stået for dem. 

Sociale medier: Generelle og projektrelaterede opslag og kampagner på primært Facebook og Instagram. Sekretariatet foreslår at holde udgiften som en samlet stabsfunktionspost som i 2023. 

Vedligeholdelse udstyr: Indkøb/udskiftning af materiel som kabler, telte etc. 

Erhvervsfokus: Udvikling af erhvervsnetværk og bylivsprojekt med By & Land

Bydelsplanprojekter

• Kunst, Kultur & Frivillighed - Udgående aktiviteter
•  Byudvikling &Trafik - Tværgående trafikarbejde
•  Børn, Fritid og Sociale emner - Ungeprojekt

Kurser / netværksdannelse / rapporter / konsulenter: Fagligt input og aktiviteter til projekter/fagudvalgsarbejde. Beløbene er reduceret i forhold til 2023-budget, da der er flere specificerede poster med dette indhold i 2024-budget. 

Restpulje 70.000

Økonomi

Denne vedtagelse gælder det overordnede puljebudget. Budget for de enkelte aktiviteter specificeres af sekretariatet og udmøntes løbende af lokaludvalget.