Godkendelse af revideret puljebudget 2008
Godkendelse af revideret puljebudget 2008
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 12. august 2008
2. Godkendelse af revideret puljebudget 2008
VL 64/2008
BESLUTNING
|
Formanden indstiller til Valby Lokaludvalg, 1. at Valby
Lokaludvalg godkender revideret rammebudget for puljemidlerne for 2008 på 3,1
mio. kr. med forbehold for Økonomiudvalgets beslutning om overførte midler
fra 2007. 2. at Valby
Lokaludvalg godkender, at udgifter for 150.000 kr. til kulturpulje- og
netværksadministration afholdes over sekretariatsbudgettet |
PROBLEMSTILLING
Valby Lokaludvalg
vedtog i december 2007 at finansiere projekt bydelsplan og indretning af nyt
sekretariat i Kulturhuset ved at overføre midler fra henholdsvis puljebudgettet
og sekretariatsbudgettet efter gældende praksis i Københavns Kommune og efter
aftale med Økonomiforvaltningen. Der overførtes 1 mio. kr. til finansiering af
projekt bydelsplan og 600.000 kr. til indretning af sekretariat i Kulturhuset.
De forudsatte
overførselsadgange mellem årene blev spærret, da Borgerrepræsentationen vedtog
at budgetterne for 2008 skal overholdes og herved bortfaldt finansieringen af
projekt bydelsplan og indretning af nyt sekretariat. Eventuelt brug af midler
fra 2007 skal afholdes indenfor budgettet for 2008.
Valby Lokaludvalg
afsendte den 3. marts 2008 brev til Økonomiudvalget, hvori formanden beder
Økonomiudvalget godkende, at de opsparede midler til bydelsplan og indretning
af sekretariat overføres til 2008.
Økonomiforvaltningen
behandler pt. Valby Lokaludvalgs anmodning overførsel af sekretariatsbudgettet
på 600.000 kr. til indretning af sekretariat.
Betaling af
regningen for indretningen af sekretariatet i Kulturhuset står til forfald i
efteråret 2008. Det er ikke muligt, at afholde udgiften indenfor for de
tildelte sekretariatsmidler på 1,2 mio. kr. Derfor foreslås det, at der
indenfor puljebudgettet findes besparelser i størrelsesordenen 1.600.000 kr.
Desuden foreslås det, at en udgift på kr. 150.000 til betaling af lønudgifter i
forbindelse med administration af kulturpuljen og netværkspuljen overføres til
sekretariatsbudgettet.
LØSNING
Det fremlagte budget
nedjusterer udgifter til aktiviteter i 2008 med 1,6 mio. kr. og afsætter
600.000 kr. til
indretning af sekretariat med forbehold for, at Økonomiudvalgets endelige
beslutning om overførselsadgang til opsparede midler fra tidligere år.
Formanden foreslår
følgende fordeling på poster for puljebudgettet for 2008
|
Post |
Budget
2008 |
Revideret
2008 |
|
Pulje |
|
|
|
Kulturpulje |
1.700.000 |
1.320.000 |
|
Reserverede
midler |
550.000 |
500.000 |
|
Ansøgningspulje |
405.000 |
455.000 |
|
Teater |
325.000 |
325.000 |
|
Administration |
120.000 |
50.000 |
|
Tema:
Kunst/kultur på pladser i Valby |
300.000 |
0 |
|
Valby Netværk |
500.000 |
300.000 |
|
Tema: Bydelsplan |
1.000.000 |
800.000 |
|
Tema: Fokus på Fritids- og
idrætsliv i Valby |
300.000 |
50.000 |
|
Tema Ren By |
200.000 |
30.000 |
|
Kommunikation og borgerdialog |
300.000 |
0 |
|
Støtte til arbejdsgrupper |
50.000 |
0 |
|
Øvrige |
50.000 |
|
|
Kulturdage, telt m.v. |
|
50.000 |
|
Ombygning/Flytning |
|
600.000 |
|
I alt pulje |
4.100.000 |
3.150.000 |
ØKONOMI
Hvis det ikke er
muligt at overholde det reviderede budget forbeholder formanden sig mulighed
for at fremlægge sag for lokaludvalget om lånoptagelse fra andre lokaludvalg.
Alle beløb anvises
på IM konto 06455111999000
VIDERE PROCES
-
BILAG
Bilag 1 Noter til
puljebudget
Bilag 2 Brev fra
Økonomiudvalget af 3. marts 2008
Bilag 3 Serviceudgiftssag
fra ØKF 2008