Revidering af puljemiddelbudget
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller
1) at valby Lokaludvalg vedtager revidering af det overordnede puljemiddelbudget 2013
2) at Valby Lokaludvalg vedtager revidering af fordeling af midler på projekter i den interne pulje for 2013
Problemstilling
På baggrund af udmøntningen af Valby Lokaludvalgs puljemiddelbudget, der viser en forøgelse af puljemidler på 50.000 kr. revideres lokaludvalgets tidligere beslutninger for puljemiddelbudget 2013:
Det foreslås at Lokaludvalget vedtager følgende overordnede puljebudget.
Samlet puljemiddelbudget 2013: 2.122.000 kr.
Det samlede puljemiddelbudget vedtaget nov. 2012:
|
Pulje |
Beløb |
|
Intern pulje |
1.072.000 |
|
Lokalpuljen |
1.000.000 |
|
I alt |
2.072.000 |
Der er pt. til rest i lokalpuljen 223.350 kr.
Hvis puljeudvalgets indstillinger vedtages i Lokaludvalget vil der være en rest på: 117.950 kr. Da der er stor søgning til Lokaludvalgets eksterne midler, indstiller formandskabet, at opjustere lokalpuljens budget med 50.000 kr. :
Forslag til det samlede puljemiddelbudget 12.03.2013:
|
Pulje |
Beløb |
|
Intern pulje |
1.072.000 |
|
Lokalpuljen |
1.050.000 |
|
I alt |
2.122.000 |
Revidering af den interne pulje:
P.t. er rammen for den interne pulje disponeret som følger:
|
Projekt |
Beløb |
|
Miljøarbejde |
180.000 |
|
Kunstår |
250.000 |
|
Sammen om Valby C |
100.000 |
|
Valby Kulturdage |
300.000 |
|
Sankt Hans |
50.000 |
|
Seniormesse |
20.000 |
|
Repræsentantskabsmøde |
50.000 |
|
Ældreomsorgsarbejde |
10.000 |
|
Borgerdialog kulturfacilitet |
65.000 |
|
I alt |
1.025.000 |
Rest: 47.000 kr.
Forslag til nyt budget for den interne pulje 12.03.2013:
|
Projekt |
Beløb |
|
Miljøarbejde |
180.000 |
|
Kunstår |
250.000 |
|
Sammen om Valby C |
100.000 |
|
Valby Kulturdage |
300.000 |
|
Sankt Hans |
50.000 |
|
Seniormesse |
20.000 |
|
Repræsentantskabsmøde |
50.000 |
|
Borgerdialog kulturfacilitet |
35.000* |
|
I alt |
985.000 |
* Posten borgerdialog kulturfacilitet nedjusteres fra 65.000 til 35.ooo og posten ældreomsorgsarbejde udgår
Der vil således være kr. 87.000,- til øvrige interne projekter i 2013.
ØKONOMI
Alle beløb anvises på IM konto 06455111999000
/ Lisbeth Ritter