Sekretariatsbudget for Valby Lokaludvalg
Sekretariatsbudget for Valby Lokaludvalg
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 12. marts 2002
Åbne punkter
7. Sekretariatsbudget for Valby Lokaludvalg
VL 30/2002
Formanden indstiller,
at Valby Lokaludvalg godkender følgende sekretariatsbudget for 2002:
|
Kategori |
kroner |
|
Løn til årsværk |
400.000 |
|
Udgifter til pc-ordning |
100.000 |
|
Husleje |
0 |
|
Information til borgerne |
100.000 |
|
Møder og konferencer |
20.000 |
|
Driftsudgifter – sekretariatet |
65.000 |
|
Øvrige |
65.000 |
|
I alt |
750.000 |
at Valby Lokaludvalg, når halvårsregnskabet for 2002 foreligger, tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsmidlerne.
RESUME
Borgerrepræsentationen har i forbindelse med beslutningen om oprettelse af Valby Lokaludvalg bevilget 750.000,- kr. til sekretariatsbetjening af udvalget i hvert af årene fra 2002 til og med 2005.
Formanden indstiller, at Valby Lokaludvalg godkender forslaget til sekretariatsbudget for 2002, som fremgår af indstillingens første at-punkt.
Endvidere indstiller formanden, at Valby Lokaludvalg - på baggrund af regnskabstallene for det første halvår 2002 - tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2002.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen har i forbindelse med beslutningen om oprettelse af Valby Lokaludvalg bevilget 750.000,- kr. til sekretariatsbetjening af udvalget i hvert af årene fra 2002 til og med 2005. Midlerne skal dække udgifter til sekretariatsbetjening af udvalget (svarende til 1 AC-medarbejder) samt udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, lokaleleje, trykning, annoncering, forplejning m.v.
Formanden indstiller til godkendelse nedenstående forslag til sekretariatsbudget for 2002, hvor udgifterne fordeler sig som følger:
|
Kategori |
kroner |
|
Løn til årsværk |
400.000 |
|
Udgifter til pc-ordning |
100.000 |
|
Husleje |
0 |
|
Information til borgerne |
100.000 |
|
Møder og konferencer |
20.000 |
|
Driftsudgifter – sekretariatet |
65.000 |
|
Øvrige |
65.000 |
|
I alt |
750.000 |
Endvidere indstiller formanden, at Valby Lokaludvalg - på baggrund af regnskabstallene for det første halvår 2002 - tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2002.
I det følgende vil de enkelte poster i budget 2002 blive gennemgået:
Løn til årsværk
Der afsættes 400.000 kr. til løn (incl. pension) til en AC-medarbejder, som skal varetage sekretariatsbetjeningen af Valby Lokaludvalget.
Udgifter til PC-ordning
Der afsættes 100.000 kr. til etablering af en ADSL-forbindelse samt løbende internetabonnement til hver af lokaludvalgets medlemmer og observatører.
Midlerne til PC-ordning afsættes med forbehold fo r Borgerrepræsentationens godkendelse af sideløbende indstilling om PC-ordning for Valby Lokaludvalg.
Husleje
I budgettet er der ikke afsat midler til betaling af husleje for lokaler, som kan huse Valby Lokaludvalg i Valby Bydel. Det tilstræbes at finde en udgiftsneutral løsning.
Information til borgerne
Der afsættes 100.000 kr. til information til borgerne. Udgiften skal dække annonceudgifter til meddelelse om afholdelse af udvalgsmøder og konference samt en stor introduktionsannonce til Valby Lokaludvalg. Endvidere er der kalkuleret med udgivelse af 3 nyhedsbreve i løbet af 2002.
Møder og konferencer
Der afsættes
20.000 kr. til afholdelse af møder og konference. Udgiften skal dække leje af
mødelokale samt forplejning.
Driftsudgifter – sekretariat
Der afsættes
65.000 kr. til driftsudgifter i sekretariatet. Udgiften dækker oprettelse af en
arbejdsplads samt løbende udgifter til befordring, papir og trykning, porto- og
diverse kontorholdsartikler. Beløbsrammen for oprettelsen af en arbejdsplads
udgør 20.000 kr. og er en éngangsudgift.
Øvrige
Der afsættes 65.000 kr. til posten "Øvrige", som skal dække uforudsete udgifter.
Borgerrepræsentationen har bevilget 750.000,- kr. til sekretariatsbetjening af udvalget. Vedtages det i denne indstilling forelagte budget, har Valby Lokaludvalg budgetlagt for hele beløbsrammen for 2002.
-
-
BILAG VEDLAGT
-
Ejner Jensen