Godkendelse af puljebudget 2009
Godkendelse af puljebudget 2009
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 11. november 2008
5. Godkendelse af puljebudget 2009
VL 97/2008
BESLUTNING
|
Formanden indstiller til, 1. at Valby
Lokaludvalg godkender rammebudget for puljemidlerne for 2009 på 3,263 mio. kr. 2. at Valby
Lokaludvalg godkender, at der afsættes 120.000 kr. til administration af
kulturpuljen og 80.000 kr. til lønudgifter til netværksarbejde Godkendt |
PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen
har afsat 3,263 mill. kr. til puljemidler for Valby Lokaludvalg i 2009.
Formanden
indstiller, at Valby Lokaludvalg godkender rammebudget for puljemidlerne i
2009.
Formanden indstiller
endvidere, at Valby Lokaludvalg godkender, at der afsættes 200.000 kr. til administration
af kulturpuljen og 80.000 kr. til netværksarbejde, som dækker lønudgifter til
HK sekretær i sekretariatet.
LØSNING
Formanden foreslår
følgende fordeling på poster for puljebudgettet for 2009
|
Post |
Budget 2009 |
|
Pulje |
|
|
Kulturpulje |
1.500.000 |
|
Valby Netværk |
500.000 |
|
Temaer |
1.000.000 |
|
Bydelsplan tryk m.v. |
50.000 |
|
Kommunikation og borgerdialog |
100.000 |
|
Støtte til arbejdsgrupper |
50.000 |
|
Øvrige |
63.000 |
|
I alt pulje |
3.263.000 |
Noter til budgettet:
Samlet ramme for puljebudget 2009
Der afsættes 3,263
mio. kr. i puljebudget for 2009. Der budgetteres ikke med overførte midler fra
tidligere år.
Kulturområdet
Kulturgruppen har i
2008 arbejdet med en opdatering af retningslinjerne for Kulturpuljen. Lokaludvalget
vedtog i marts opdaterede retningslinjer for Kulturpuljen samt en opdeling af
puljen, hvor støtte til professionelle teatre er udskilt fra de øvrige
kulturansøgninger. Arbejdet med at tydeliggøre Valby Lokaludvalg som vært ved
Der afsættes 1,5
mio. kr. til kulturpuljen i 2009. Anvendelsen af Kulturpuljen i 2009 fremlægges
til vedtagelse på Lokaludvalgets møde i december.
Administration af puljemidler
Derfor er der i 2008
afsat aflønning af HK sekretær i forbindelse med Kulturpuljemidlerne svarende
til 120.000 kr. Det foreslås, at der i 2009 afsættes et tilsvarende beløb. Det
er et ønske fra Økonomiforvaltningen, at der træffes særskilt beslutning om anvendelse
af puljemidler til betaling af lønomkostninger for ansat i sekretariatet.
Netværksområdet
Der afsættes 300.000
kr. til netværkspulje til støtte for aktiviteter, som styrker samarbejdet
mellem foreninger, boligområder og skaber netværker. Endvidere afsættes der
120.000 kr. til drift og udvikling af foreningshjemmeside. Der afsættes 80.000
kr. til HK bistand til løsning af opgaver i forbindelse med netværksarbejde,
foreningshjemmeside mv. Der afsættes i alt 500.000 kr. til netværksområdet.
Kommunikation
Det foreslås, at der
i 2009 afsættes 100.000 kr. til at målrette lokaludvalgets kommunikation og
borgerdialog.
Temaer
I lighed med de
sidste har Lokaludvalget vedtaget at arbejde med temaer i 2009. De foreslåede
temaer er trafik og sundhed. Inden endelig vedtagelse af temaer, afholdes møder
med de relevante forvaltninger med henblik på samarbejde. Udover de nævnte
temaer arbejdes med fortsættelse af idræt, Ren By og integration. Under temaer
afsættes midler til en projektmedarbejder for hele 2009.
Bydelsplan, tryk m.v.
Der afsættes 50.000
kr. til tryk og distribution af den udarbejdede bydelsplan.
Støtte til arbejdsgrupperne
Der afsættes 50.000
kr. til initiativer fra arbejdsgrupperne, såsom studieture, deltagelse i
konferencer, mv.
Øvrige
Det afsættes 63.000
kr. til afholdelse af endagsseminar for Valby Lokaludvalg den 26. januar 2008.
ØKONOMI
Alle beløb anvises
på IM konto 06455111999000
VIDERE PROCES
Valby Lokaludvalg får
forelagt særskilte indstillinger til godkendelse af projekter under budget
2008, samt puljeansøgninger.
BILAG
-