Beslutning om sammenlægning af puljer

Valby Lokaludvalg bedes beslutte at sammenlægge intern og ekstern pulje, der begge er ved at være opbrugt, gøre administrationen smidigere resten af året.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje.

Problemstilling

Både den interne pulje og Lokalpuljen er snart forbrugt, idet der dog i begge vil være et mindre tilbageløb fra ubrugte og ikke-udmøntede projektmidler i samlet størrelsesorden 80.000, hvilket giver en restsum på ca. 163.000.

Sekretariatet foreslår derfor at sammenlægge de to puljer for at gøre administrationen smidigere resten af året.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje.

Økonomi

Status for den interne pulje er pr. 27. september 2023

Budget	1.249.500
Disponeret d.d.	1.113.600
Forbrugt d.d.	921.964
Rest til disponering	47.494

Se desuden vedhæftede oversigt, hvoraf det fremgår, at der er overskridelse på enkelte projekter og tilsvarende et mindre forbrug på andre afsluttede projekter. Vi forventer her at have et restbeløb omkring kr. 100.000.

Status for Lokalpuljen er pr. 27. september 2023

Budget	1.570.900
Total bevilliget	1.433.605
Forbrugt d.d.	953.004
Rest til disponering	137.295

Heraf er 104.500 sat til uddeling i dag, hvilket giver 32.795 kr. i rest. Vi forventer ikke et tilbageløb større end kr. 30.000.

Videre proces

På lokaludvalgets møde i november drøftes brug af eventuelle restmidler for 2023.

Beslutning

Indstillingen blev taget til godkendt.