Godkendelse af revideret puljebudget 2008
Godkendelse af revideret puljebudget 2008
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra Ordinært møde tirsdag den 9. september 2008
4. Godkendelse af revideret puljebudget 2008
VL 78/2008
BESLUTNING
|
Formanden indstiller til Valby Lokaludvalg, 1. at Valby Lokaludvalg godkender revideret
rammebudget for puljemidlerne for 2008 på 3.150.000 kr. Godkendt med den
ændring, at bevilling til kulturdage telt flyttes til bydelsplan. |
PROBLEMSTILLING
Valby Lokaludvalg
vedtog i december sidste år budget for 2008 på i alt 4,1 mio. kr.. Budgettet
inkluderede overførsler fra 2007 på 950.000 kr, der skulle finansiere projekt
bydelsplan. Det skete ifølge gældende praksis i Københavns Kommune og efter
aftale med Økonomiforvaltningen.
De forudsatte
overførselsadgange mellem årene blev spærret, da Borgerrepræsentationen vedtog
at budgetterne for 2008 skal overholdes og herved bortfaldt finansieringen af
projekt bydelsplan. Eventuelt brug af midler fra 2007 skal afholdes indenfor
budgettet for 2008.
Valby Lokaludvalg
afsendte den 3. marts 2008 brev til Økonomiudvalget, hvori formanden beder
Økonomiudvalget godkende, at de opsparede midler til bydelsplan og indretning
af sekretariat overføres til 2008.
Borgerrepræsentationen
har den 28. august med sag nr. 44 Korrektioner til anlægsbudget 2008 besluttet,
at Valby Lokaludvalg får mulighed for at overføre midlerne til indretning af
sekretariat.
LØSNING
Det foreslås, at der
indenfor puljebudgettet findes besparelser i størrelsesordenen 950.000 kr. i
overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger.
Formanden foreslår
følgende fordeling på poster for puljebudgettet for 2008
|
Post |
Budget
2008 |
Revideret
2008 |
|
Pulje |
|
|
|
Kulturpulje |
1.700.000 |
1.450.000 |
|
Reserverede
midler |
550.000 |
500.000 |
|
Ansøgningspulje |
405.000 |
455.000 |
|
Teater |
325.000 |
325.000 |
|
Administration |
120.000 |
120.000 |
|
Kulturdage, telt m.v. |
|
50.000 |
|
Tema:
Kunst/kultur på pladser i Valby |
300.000 |
0 |
|
Valby Netværk |
500.000 |
400.000 |
|
Tema: Bydelsplan |
1.000.000 |
850.000 |
|
Tema: Fokus på Fritids- og
idrætsliv i Valby |
300.000 |
200.000 |
|
Tema Ren By |
200.000 |
100.000 |
|
Kommunikation og borgerdialog |
300.000 |
0 |
|
Støtte til arbejdsgrupper |
50.000 |
50.000 |
|
Øvrige |
50.000 |
100.000 |
|
I alt pulje |
4.100.000 |
3.150.000 |
ØKONOMI
Alle beløb anvises
på IM konto 06455111999000
VIDERE PROCES
-
BILAG
Bilag 1 Brev fra
Økonomiudvalget af 3. marts 2008
Bilag 2 Serviceudgiftssag
fra ØKF 2008
Bilag 3 Noter til
puljebudget