Uforbrugte midler fra budget 2002

Valby Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 9. september 2003

 

 

Åbne punkter

 

2.      Uforbrugte midler fra budget 2002

VL 152/2003

Formanden indstiller,

at Valby Lokaludvalg godkender nedenstående fordeling af de uforbrugte midler fra budget 2002:

 

Forslag til fordeling af uforbrugte sekretariatsmidler fra budget 2002

Kategori	Budget pr. 12. august 2003, kr.	Fordeling af uforbrugte midler fra b2002	Revideret budget 2003
Udgifter til pc-ordning	82.000		82.000
Lokale i medborgerhuset	25.000		25.000
Kulturkalender	76.000		76.000
Information til borgerne	120.000	264.890	384.890
Møder og konferencer	30.000		30.000
Driftsudgifter – sekretariatet	15.000		15.000
Øvrige	12.000		12.000
I alt	360.000	264.890	624.890

 

 

Forslag til fordeling af uforbrugte puljemidler fra budget 2002

Fordeling af uforbrugte midler	Budget, pr. 1. sept. 2003	Fordeling af uforbrugte midler fra b2002	Revideret budget 2003
Arbejdsgrupper	150.000	0	150.000
Egen pulje	450.000	100.000	550.000
Kulturpuljen	200.000	210.247	410.247
Demokrati- og Netværkspuljen	200.000	200.000	400.000
I alt	1.000.000	510.247	1.510.247

 

 

 

 

 

 

RESUME

Valby Lokaludvalg havde i budget 2002 et mindreforbrug på 775.137 kr.

Valby Lokaludvalg anmodede Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om, at få overført 775.137 kr. til budget 2003. På Borgerrepræsentationens møde den 28. august 2003 blev det besluttet, at Valby Lokaludvalg kunne få overført pengene.

Det indstilles derfor, at Udvalget tiltræder formandens forslag til fordelingen af de uforbrugte midler fra budget 2002, på henholdsvis budgettet for Sekretariatet og budgettet for Udvalgets puljer.

SAGSBESKRIVELSE

Ved afslutningen af budgetåret 2002 havde Valby Lokaludvalg uforbrugte midler, svarende til 775.137 kr.

Det blev derfor indstillet til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at pengene blev overført til budget 2003.

På Borgerrepræsentationens møde den 28. august 2003 tiltrådte Borgerrepræsentationen Valby Lokaludvalgs anmodning om, at få overført pengene til budget 2003.

 

De uforbrugte midler fordeler sig på følgende måde:

Uforbrugte midler fra budget 2002	Kr.
Uforbrugte administrationsmidler	264.890
Uforbrugte puljemidler	510.247
I alt	775.137

 

Budgettet for sekretariatsmidlerne ser herefter således ud:

Sekretariatsmidler 2003

Sekretariatsmidler 2003	Kr.
Vedtaget budget 2003 (ekskl. løn)	360.000
Overførsel v. beslutning i BR d. 28. august 2003	264.890
Revideret budget 2003	624.890
Disponeret pr. 1. juli 2003	104.872
Rest i 2003	520.018

 

Budgettet for puljemidlerne ser herefter således ud:

Puljemidler 2003

Puljemidler 2003	Kr.
Vedtaget budget 2003	1.000.000
Overførsel v. beslutning i BR d. 28. august 2003	510.247
Revideret budget 2003	1.510.247
Disponeret pr. 1. sept. 2003	-648.991
Rest i 2003	861.256

 

 

Formanden indstiller derfor, at Valby Lokaludvalg godkender nedenstående fordeling af de uforbrugte midler fra budget 2002:

 

Forslag til fordeling af uforbrugte sekretariatsmidler fra budget 2002

Kategori	Budget pr. 12. august 2003, kr.	Fordeling af uforbrugte midler fra b2002	Revideret budget 2003
Udgifter til pc-ordning	82.000
Lokale i medborgerhuset	25.000
Kulturkalender	76.000
Information til borgerne	120.000	264.890	384.890
Møder og konferencer	30.000
Driftsudgifter – sekretariatet	15.000
Øvrige	12.000
I alt	360.000	264.890	624.890

 

 

Forslag til fordeling af uforbrugte puljemidler fra budget 2002

Fordeling af uforbrugte midler	Budget, pr. 1. sept. 2003	Fordeling af uforbrugte midler fra b2002	Revideret budget 2003
Arbejdsgrupper	150.000	0	150.000
Egen pulje	450.000	100.000	550.000
Kulturpuljen	200.000	210.247	410.247
Demokrati- og Netværkspuljen	200.000	200.000	400.000
I alt	1.000.000	510.247	1.510.247

 

 

 

ØKONOMI

-

HØRING

-

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

BILAG

-

 

 

Ejner Jensen