Sammenlægning af puljer
Indstilling
Sekretariatet indstiller,
- at Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje.
Problemstilling
Både den interne pulje og Lokalpuljen er snart forbrugt, idet der dog i begge vil være et mindre tilbageløb fra ubrugte og ikke-udmøntede projektmidler, hvilket giver en restsum på ca. 199.500, hvis udmøntning til Lokalpuljen og Rytterskoleprojektet godkendes i dag.
Løsning
Sekretariatet foreslår derfor at sammenlægge de to puljer for at gøre administrationen smidigere resten af året.
Økonomi
Status for den interne pulje er pr. 30. september 2024
|
Budget |
1.471.500 |
|
Disponeret d.d. |
1.390.214 |
|
Forbrugt d.d. |
1.118.267 |
|
Rest til disponering |
81.286 |
Beløbet dækker over overskridelse på enkelte punkter, mindre forbrug på andre, et estimat af julearrangement jf. 2023 og den indstillede udmøntning af 50.000 kr. til Rytterskoleprojektet. Visse poster er endnu ikke/bliver ikke forbrugt og vi forventer derfor at have et restbeløb omkring kr.165.000.
Status for Lokalpuljen er pr. 30. september 2024
|
Budget |
1.505.300 |
|
Total bevilliget |
|
|
Forbrugt d.d. |
1.376.220 |
|
Rest til disponering |
129.080 |
Heraf er 94.540 kr. sat til uddeling i dag, hvilket giver 34.540 kr. i rest. Vi forventer ikke et tilbageløb større end 30.000 kr.
Videre proces
På lokaludvalgets møde i november drøftes brug af eventuelle restmidler for 2024.