Budgetforslag 2005 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget - første behandling

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

15.      Budgetforslag 2005 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget - første behandling

  J.nr. U5/04

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at	udvalget behandler forvaltningens samlede oplæg til budgettet for 2005 med henblik på endelig vedtagelse den 21. april 2004
at	udvalget tiltræder forvaltningens udvalgte mål og resultatkrav i budgettet for 2005
at	forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske omflytninger inden for den samlede budgetramme

 

 

 

RESUME

 

På mødet den 4. februar 2004 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af budgetforslag for 2005.

 

Udvalget fik den 10. marts 2004 forelagt indstilling om ændringer, besparelsesforslag og ønsker til budgetforslag 2005 til drøftelse som optakt til udvalgets budgetseminar den 19. og 20. marts 2004.

 

Det samlede budgetforslag fremlægges til udvalgets 2. behandling den 21. april 2004, og sendes til Økonomiudvalget senest den 3. maj 2004. 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

På Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2004 blev de økonomiske rammer samt retningslinier og krav til udvalgenes budgetforslag for 2005 vedtaget.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budgetforslag for 2005 omfatter:

 

Bilag 1: Forslag til Bevillinger og Servicemål for 2005:

·        Servicedel

·        Bevillingsforudsætninger

Bilag 2: Forslag til investeringsoversigt

Bilag 3: Forslag til takstkatalog

Bilag 4: Forslag til budgetønsker

Bilag 5: Personaleoversigt.

 

 

Forslag til budget og budgetbemærkninger for 2005

 

I nedenstående tabel 1 har forvaltningen udarbejdet en oversigt over budgetændringer i 2005 i forhold til 2004, som omfatter Økonomiudvalgets rammekorrektioner og bidrag til omstillingspuljen.

 

 

 

 

 

 

Budgetforslaget for 2005 fordeler den samlede budgetramme på bevillingsområdet, der fremgår af nedenstående tabel 2:

 

 

 

På enkelte områder er der fortsat usikkerhed om de præcise beløb for 2005, fortrinsvis som følge af kommende demografikorrektioner og de forestående forhandlinger med staten om rammereguleringer som følge af ændringer i byrdefordelingen.

 

Når resultatet er kendt vil beløbene blive reguleret som tekniske korrektioner til budgetforslaget. 

 

 

Forslag til budgetændringer

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatsområder m.v. i 2005 på grundlag af udvalgets budgetseminar den 19. og 20. marts 2004. Budgetændringerne som resultat af indsatsområderne er opgjort til 30,1 mio. kr., bestående af 15,8 mio. kr. udefra-

kommende merudgifter og 14,3 mio. kr. intern omstilling.

 

 Beskrivelser af de enkelte forslag er indarbejdet i Servicedelen og fremgår af bilag 1.

 

 

 Forslag til  besparelser til  finansiering af budgetændringer

 

Forvaltningen har endvidere udarbejdet forslag til finansiering af de ovenfor nævnte budgetændringer på 30,1 mio. kr. samt omstillingsbidraget på 41,2  mio. kr., i alt 71,3 mio. kr.  Beskrivelser af de enkelte forslag er indarbejdet i Servicedelen og fremgår af bilag 1.

 

 

Mål og resultatkrav i 2005

 

Udvalget har på møder i 2002, 2003 og 2004 tiltrådt forvaltningens redegørelser om mål- og resultatstyring på områderne:

 

·        Eksterne udviklingsmidler – folkeskoler (6. nov. 2002)

·        Observationskolonier (6. november 2002)

·        Bygningsdrift inden for folkeskoleområdet (20. november 2002)

·        Folkeskolens øvrige driftsområder (20. november 2002)

·        Lærerressourcer i folkeskolen (4. december 2002)

·        Center for Vejledning (4. juni 2003)

·        Bygningsdrift inden for fritidshjem- og klubområdet (6. august 2003)

·        Ungdomsskolen (24. september 2003)

·        Personaleressourcer til fritidshjem- og KKFO (4. februar 2004)

·        Social- og Sundhedsskolen (25. februar 2004)

·        Musikskolen (10. marts 2004).

 

Samtlige mål- og resultatrapporter er indeholdt i mappe 2 og udleveret på udvalgets

budgetseminar den 19. og 20. marts 2004.

 

Forvaltningen indstiller, at udvalget fra 2005 specielt følger de fastsatte mål og resultatkrav inden for bevillingsområdet folkeskolen, som fremgår af oversigten i nedenstående tabel 3:

 

Tabel 3:

Mål	Resultatkrav
Forældretilfredshed med Undervisningsmidler (Skala 1-5)	Ved udgangen af 2005 er forældrenes tilfredshed med brugen af undervisningsmidler i skolerne steget til 3,888 på en skala fra 1 til 5 (max).
Reduktion af folkeskolernes energi- og vandforbrug (2002 niveau).	I 2005 er forbruget på energi og vand faldet med 4 pct. sammenlignet med 2002.
Færre elever til specialundervisning.	I  2005 falder andelen af elever i specialundervisningen med AKT i forhold til 2004.
6-9 årige børn på fritidshjem/KKFO har pladsgaranti.	I 2005 har alle børn mellem 6-9 år med ønske herom plads på fritidshjem/KKFO.
10-11 årige børn i fritidsklubber har pladsgaranti.	I 2005 har alle børn mellem 10-11 år med ønske herom plads i en fritidsklub
Behovsdækningen for 10-13 år på 55 pct.	I 2005 er der en dækning med pladser på 55 pct. for børn mellem 10-13 år
Behovsdækning for 14-17 år på 28 pct. i ungdomsklubber.	I 2005 er der en dækning med pladser på 28 pct. for børn mellem 14-17 år.
Tilfredshedsmåling på størst betydning  for forældre og børn for 6-9 års pladser  -mindstekrav i fritidshjem/KKFO.
Tilfredshedsmåling  af børns opfatte lse af de 6-9 års pladser – mindstekrav i fritidshjem/KKFO.
Øget rekruttering til Social- og Sundhedsskolen.	I 2005 sker der en forøgelse af studerende på SOSU - skolen med 27 % sammenlignet med 2002.
Ansøgere til optagelse på almen voksenuddannelse på første hold.	I 2005 bliver alle optaget på førstkommende  undervisningshold efter ansøgning.
For undervisning af voksne udlændinge er der optagelse på hold efter ansøgningen.	I 2005 optages alle på hold til undervisning i dansk senest 1. mdr. fra ansøgningen.

 

Den specielle opfølgning på målene indebærer, at resultaterne kvartal for kvartal  forelægges for udvalget sammen med kalkulen og viderebringes til Økonomiudvalget.

 

Udvalget har tiltrådt forskellige målsætninger, indsatsområder og handleplaner m.v., som rækker ind i 2005 på de øvrige bevillingsområder. Forvaltningen indstiller, at mål som følges specielt i 2005 bliver indarbejdet i budgetbemærkningerne.

 

 

Andre forhold vedrørende budgetforslag 2005

 

Forvaltningen har i bilag 4 udarbejdet forslag til budgetønsker i en ikke prioriteret rækkefølge.

 

Herudover vil der i bilag 5 fremgå, hvor meget personale der forventes at skulle budgetteres med på de enkelte konti.

 

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

-

 

 

Høring

 

De foreslåede takstændringer omfattende Billedskolen, Musikskolen og  Sankt Annæ Gymnasium er sendt til høring i bestyrelserne. Høringssvarene forelægges for udvalget ved 2. behandlingen af budgettet den 21. april 2004.

 

 

BILAG VEDLAGT

 

• Bilag 1: Forslag til Bevillinger og Servicemål for 2005:

·    Servicedel

·    Bevillingsforudsætninger

·                              Bilag 2: Forslag til investeringsoversigt

·                              Bilag 3: Forslag til takstkatalog

·                              Bilag 4: Forslag til budgetønsker

·                              Bilag 5: Personaleoversigt.

 

 

 

                                            Peter Rasmussen

                                                                                       Søren Stahl Nielsen