Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen
Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 30. november 2005
19. Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen
J.nr. 283798
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,
at der gives en tillægsbevilling (anlægsbevilling) på 7,38 mio. kr. til ekstraarbejder på Ovnhallen. Der anvises dækning for beløbet på 7,38 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.01.3 rådighedsbeløb til folkeskoler
RESUME
Den nye Valby Skole i Ovnhallen på Optionsarealet i Valby blev ibrugtaget i efteråret 2004.
Projektets gennemførelse har været præget af vanskeligheder som følge af forsinkelsen af TK-Developments planer for området og byggeplanerne for Optionsarealet, hvor situationen har været præget af, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i forhold til ledningsføringer, forurening mm. har været "de første" på stedet. Projektet er på baggrund heraf påført merudgifter for i alt knap 7,4 mio. kr.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget er orienteret herom ved notat af 18. april 2005.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2006 er det aftalt, at der via Børneplanmidler afsættes 7,4 mio. kr. til dækning af de nævnte merudgifter.
På den baggrund søges nu om bevilling til dækning af ekstraudgifter til stilstand, etablering af fælles adgangsvej, vandforsyning og kloak, hegn, jordforurening, diverse udgifter til terrænarbejder og forcering.
Den samlede merudgift andrager 7,38 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Den 4. oktober 2001 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 394/01) etableringen af den nye Valby Skole i den gamle Ovnhal som led i gennemførelsen af Eksempelprojektet i Valby. Efterfølgende har sagen haft følgende forløb:
·
Den 5.
september 2002 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 443/02) på baggrund af et
skitseprojekt en anlægsbevilling på i alt 7,73 mio. kr. til udarbejdelse af et
projektforslag inkl. endelig anlægsøkonomi for den ny skole i Ovnhallen.
·
Den 20. marts
2003 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 112/03) projektforslaget til
indretning af en 3-sporet skole med KKFO i Ovnhallen og bevilligede yderligere
12 mio. kr. Anlægsbudgettet udgjorde herefter 123,78 mio. kr.
I den
oprindelige aftale omkring Eksempelprojektet var det forudsat, at
TK-Development (TK-D) overtog de samlede arealer fra Royal Scandinavia mfl. og
herefter solgte de aktuelle arealer videre til Københavns Kommune. Som følge af
problemer og forsinkelse med TK-Developments del af projektet, herunder
overtagelse af arealerne var forvaltningen i foråret 2003 nødt til at standse
byggeriet i forbindelse med Ovnhallen. Derudover har situationen generelt været
præget af, at forvaltningen i forhold til realiseringen af Eksempelprojektet
har været "de første" på stedet i forhold til ledningsføringer, forurening mm.
Samlet har
disse forhold medført en række merudgifter, der er opgjort som følger:
Stilstandsudgifter
Som følge
af TK-D's manglende overtagelse af arealerne og at videresalget til Københavns
Kommune derfor ikke blev realiseret som oprindeligt aftalt, var det nødvendigt
at standse skolebyggeriet i foråret 2003 (i perioden 31. marts 2003 til 4. juni
2003). Forvaltningen var af hensyn til tidsplanen nødt til at fastholde håndværkerstyrken
på pladsen indtil problemet blev afklaret.
I
forbindelse med Økonomiforvaltningens forhandlinger med TK-D om betingelserne
for TK-D's overtagelse af arealerne blev det – som en forhandlingsløsning –
aftalt, at TK-D skulle dække 1,9 mio. kr. af Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningens forventede udgifter som følge af standsningen af
projektet – uanset at forvaltningen allerede dengang skønnede de forventede
udgifter til at blive væsentligt større.
De direkte
udgifter til betaling af håndværkere under stilstandsperioden kan efter fradrag
af bidraget fra TK-D opgøres til 2,47 mio. kr.
Hertil
kommer andre følgeudgifter af den forsinkelse, stilstanden medførte, herunder
ekstra flytteudgifter, fordi skolen ikke kunne flytte i forbindelse med sommerferien,
og ekstra vinterforanstaltninger til bl.a. overdækning, belysning og opvarmning,
i alt 2,97 mio. kr.
Den
samlede merudgift som følge af stilstanden kan således opgøres til 5,44 mio.
kr.
Fælles adgangsvej
Da området
ved skolens ibrugtagning ikke var færdigudviklet af TK-D og således ikke
forsynet med adgangsveje, blev det nødvendigt at etablere en foreløbig
adgangsvej til skolen og Prøvehallen. Den endelige vej forventes udført af TK-D
i henhold til aftalerne med Økonomiforvaltningen.
I henhold
til aftalerne om denne vej mellem Økonomiforvaltningen og TK-D forventes en merudgift
på 0,08 mio. kr.
Ændrede
projekteringsforudsætninger for vandforsyning m.v.
Den
oprindeligt forudsatte fælles vandledning til området var i lighed med
ovenstående ikke anlagt. Det har derfor været nødvendigt at etablere en separat
vandforsyning til skolen, som har kostet 0,24 mio. kr. Hertil kommer en mindre
merudgift i forbindelse med etablering af kloakker, som vedrører
Optionsarealet.
Den
samlede merudgift til vandforsyning og kloaketablering kan opgøres til 0,27
mio. kr.
Hegn
mod optionsarealet/nabogrunden.
I
forbindelse med planerne for optionsarealet har det været nødvendigt at opsætte
hegn, indtil naboskabet kan aftales nærmere med den nye bygherre på
nabogrunden.
Den
samlede merudgift til hegn er 0,06 mio.
kr.
Ekstra jordforurening
I forhold
til budgettet er der merudgifter til jordforurening svarende til en overskridelse
på ca. 22%. Langt størstedelen af denne merudgift beror på, at Miljøkontrollen
forlangte en samtidig udførelse af afværgeforanstaltninger inde på
Optionsarealet, hvilket ikke var medtaget i budgettet for Ovnhallen.
Den
samlede merudgift til oprensning af jordforurening er 0,68 mio. kr.
Diverse omkostninger til terrænarbejder og forcering
Endelig
har der været merudgifter til KE som følge af unødigt mange opgravninger, til
forcering pga. forsinket opstart som følge af nedrivningsproblemer (TK-D) og
merudgifter ved anlæg af friarealer, fordi det i forhold til Optionsarealet
ikke har været muligt at færdiggøre friarealerne på én gang.
Den
samlede merudgift til disse poster andrager i alt 0,85 mio. kr.
Samlet oversigt over merudgifter
Afholdte merudgifter ud over budgettet, mio. kr. aktuelt 2005 pris-indeks |
|
Stilstandsudgifter |
5,44 |
Fælles
adgangsvej |
0,08 |
Ændrede
tekniske forudsætninger |
0,27 |
Hegn mod
nabo |
0,06 |
Ekstra
jordforurening |
0,68 |
Diverse
omkostninger |
0,85 |
I alt |
7,38 |
I forhold til de godkendte bevillinger vil de beskrevne merudgifter medføre en overskridelse på ca. 5 pct. Udgifterne er afholdt inden for de godkendte rådighedsbevillinger.
Tidsplan
De omtalte vanskeligheder medførte, at skolen blev ibrugtaget to en halv
måned senere end oprindeligt forudsat.
Økonomi
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2006 er det aftalt, at der via Børneplanmidler afsættes 7,4 mio. kr. til dækning af merudgifterne i forbindelse med gennemførelse af ombygningen af Ovnhallen til brug for Valby Skole.
Den
samlede merforbrug på Ovnhallen er 7,38 mio. kr. På den baggrund ansøges om en
tillægsbevilling (anlæg) på i alt 7,38 mio. kr. Merforbruget afholdes i 2005 idet der anvises dækning på
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.01.3, rådighedsbeløb
for folkeskoler.
Miljøvurdering
Sagstypen
er omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager,
der skal miljøvurderes. Selve projektet er miljøvurderet i forbindelse med
tidligere indstillinger. Sagen om merudgifter i forbindelse med projektet er
miljøvurderet og indebærer ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.
&
nbsp;
Høring
Ingen
bemærkninger.
BILAG VEDLAGT
Ingen
Peter
Rasmussen
Knud
Langberg