Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. april 2003

 

 

3.      Effektiviseringspotentiale i budgetoverslag 2005-2007

 

UUU 163/2003  J.nr. U11/03

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      udvalget tager til efterretning, at redegørelsen vedrørende effektiviseringspo-

         tentiale indgår i det samlede budgetforslag f or 2004, som sendes til Økonomiudvalget den 1. maj 2003

 

at     udvalget tilkendegiver, at redegørelsen alene er en teknisk liste over mulige besparelser, og at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag

 

RESUME

 

Sammen med afleveringen af forslag til budget 2004 den 1. maj 2003, skal der afleveres en redegørelse for effektiviseringspotentialer i de tre overslagsår 2005, 2006 og 2007 til budgetforslag 2004.

 

Der er udarbejdet en teknisk liste over mulige besparelser i 2005-2007. Personaletallet er vurderet på baggrund af gennemsnitslønnen på hvert område med forbehold for, at beløbene kan indeholde andet end lønudgifter. 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Økonomiforvaltningen har udsendt skabeloner i forbindelse med redegørelserne for effektiviseringspotentialer i budgetforslaget for 2004, hvor Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udfyldt effektiviseringspotentialet for de enkelte områder.

 

Der tages et generelt forbehold, for at effektiviseringspotentialerne allerede kan indgå som en del af udmøntningen af omstillingsbidraget fra budget 2004, hvorefter de falder væk som nye forslag i overslagsårene.

 

Der er taget udgangspunkt i prioriteringsblokkene fra Kommunernes Landsforenings konsulenters seminar den 19. november 2002 for Borgerrepræsentationens medlemmer. Prioriteringsblokkene er sammenfattet i tabel 1. Hertil er udarbejdet en  blok, som viser en generel besparelse på 1 % i forhold til  rammebelagt drift i budget 2003 fordelt på bevillingsområder.

 

Personaletallet i tabel 1 er vurderet på baggrund af gennemsnitslønnen på hvert område. Der tages forbehold for, at beløbene kan indeholde andet end lønudgifter.

 

Materialet skal afleveres i skabelonformen til Økonomiudvalget den 1. maj 2003 sammen med forslag til budget 2004.

 

I bilag er vedlagt effektiviseringsblokke, jf. tabel 1

 

Tabel 1: Oversigt over mulige besparelser fra overslagsår 2005

Blok	Emne og bevillingsområde		Besparelse i mio. kr.	Personale-reduktion
	Generel rammereduktion på 1 %		37,4	84
	heraf  folkeskoleområdet		23,2	50
	-          ungdomsuddannelse		4,0	6
	-          voksenuddannelse		1,8	3
	-          danskundervisning af voksne indvandrere		0,5	1
	-          fritidshjem og klubber		6,9	22
	-          administration		1,0	2
	Prioriteringsblokke  fra KLK-seminaret
1	Folkeskoleområdet	Reduceret undervisningstid for eleverne	7,0	21
2	Folkeskoleområdet	Normeringsreduktion (dobbeltlærertimer/deletimer)	8,0	24
3	Folkeskoleområdet	Normeringsreduktion (lektioner til tosprogede)	9,6	29
4	Folkeskoleområdet	Afvikling  af  Skolepsykiatrisk Center	5,3	12
5	Folkeskoleområdet	Afvikling  af  observationskolonier	15,0	31
6	Folkeskoleområdet / Fritidshjem og klubber	Rammebesparelse på centrale udviklingsmidler	10,0	24
7	Ungdomsuddannelse	Rammebesparelse  på gymnasier/hf	4,8	3
8	Voksenuddannelse	Højere deltagerbetaling på KVUC	5,0	19
9	Undervisning af voksne indvandrere	Reduktion af timeudbuddet	8,3	25
10	Fritidshjem og klubber	Afvikling af kolonidage	12,9	18
11	Fritidshjem og klubber	Normeringsreduktion	17,0	60
12	Fritidshjem og klubber	Fjernelse af midler til institutioner med lang åbningstid	3,0	10

 

 

De viste blokke indebærer alle, at ressourceindsatsen og serviceniveauet bliver mindre. Der er ikke gennemført nogen analyse, der påviser, at det skulle være muligt at opnå det samme resultat med den mindre indsats af ressourcer.

 

Det vil for indeværende derfor være korrekt at benytte udtrykket "spareforslag" i stedet for "effektiviseringspotentiale".  

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

-

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Forslag til effektiviseringspotentiale i budgetoverslag 2005-2007

 

 

 

 

Peter Rasmussen

                                            Søren Stahl Nielsen