Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. april 2003

 

 

2.      Budgetforslag 2004 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget - 2. behandling

 

UUU 107/2003  J.nr. U64/03

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      forslag til budget 2004 og bemærkninger m.m., jf. bilag 1 godkendes 

 

at      forslag til budgetændringer, -besparelsesforslag, og -ønsker for 2004, jf. bilag 2, 3 og 4 godkendes

 

at      forslag til investeringsoversigt og takstkatalog for 2004, jf. bilag 5 og 6 godkendes

 

at      forvaltningen efter godkendelse i Uddannelses- og Ungdomsudvalget fremsender ovenstående til Økonomiudvalget den 1. maj 2003

 

at      forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske ændringer i budgetforslaget på baggrund af udvalgets beslutninger

 

at      forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske ændringer i budgetforslaget ved en ændret budgetramme som følge af ændringer, som Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen træffer beslutning om

 

 

 

 

RESUME

 

På mødet den 22. januar 2003 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af budgetforslag for 2004.

 

Udvalget tiltrådte på møder den 26. februar 2003 og 26. marts 2003 forvaltningens indstillinger om budgetforslag for 2004.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har endvidere behandlet budgetforslaget for 2004 på budgetseminar den 28. og  29. marts 2003.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har herefter forelagt budget 2004 til 1. behandling i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 9. april 2003.

 

I forlængelse af 1. behandlingen i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 9. april 2003 fremsendes budgetforslag 2004 med tilhørende bemærkninger m.m. til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens 2. behandling på mødet den 30. april 2003.

 

I henhold til indkaldelsesbrevet fra Økonomiforvaltningen skal budget 2004 med bemærkninger m.m. sendes til Økonomiudvalget den 1. maj 2003.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

I henhold til den af Økonomiudvalget vedtagne tidsplan skal Uddannelses- og Ungdomsudvalgets endelige budgetforslag for 2004 og bemærkninger m.m. være godkendt senest den 1. maj 2003, hvor det fremsendes til Økonomiudvalget.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har behandlet forslag til budget 2004 ved 1. behandling den 9. april 2003 og 2. behandling sker den 30. april 2003.

 

Budgetforslag med budgetbemærkninger m.m. forelægges Uddannelses- og Ungdomsudvalget til godkendelse og efterfølgende fremsendelse til Økonomiudvalget den 1. maj 2003.

 

Det samlede forslag til budget for 2004 fordeler budgetrammerne på bevillingsområder som anført i tabel 1:

 

Der henvises til bilag 1, forslag til budget 2004 og bemærkninger m.m.

 

På Økonomiudvalgets møde den 8. april 2003 blev den endelige demografimodel for 2004 behandlet, og forvaltningen modtog information herom den 16. april 2003.

 

I forhold til novemberprognosen 2002 og martsprognosen 2003 for demografimidler i 2004 er der for Uddannelses- og Ungdomsudvalget tale om en forøgelse på i alt

409.000 kr. på driftsområdet.

 

Forvaltningen har i indstillingen om budget 2004  1. behandling den 9. april 2003 orienteret om, at der manglede informationer om endelig demografitildeling for 2004, og at der endnu mangler afslutning på forhandlinger med staten om rammereguleringer som følge af ændringer i byrdefordelingen.

 

Forvaltningen har som ovenfor anført modtaget information om tildeling af demografmidler i 2004, men afventer resultatet af forhandlinger om rammereguleringer med staten. Når det samlede resultat foreligger, vil der blive foretaget tekniske korrektioner til budgetforslaget 2004.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

Forvaltningen vurderer, at der ingen miljømæssige konsekvenser er i forbindelse med nærværende.

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT:

 

·        Bilag  1: Forslag til budget 2004 og budgetbemærkninger m.m.

·        Bilag 2: Forslag til budgetændringer

·        Bilag 3: Forslag til besparelsesforslag 

·        Bilag 4: Forslag til budgetønsker

·        Bilag 5: Forslag til investeringsoversigt

·        Bilag 6: Forslag til takstkatalog

·        Bilag 7: Konsekvenser af manglende prisfremskrivning

 

 

 

 

Peter Rasmussen

 

Søren Stahl Nielsen

&nbs p;