Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. april 2005

 

 

13.      Budgetforslag 2006 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget - anden behandling

  J.nr. U20/05

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      forslag til budget 2006 godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget

 

at      forvaltningen bemyndiges til at foretage efterfølgende tekniske omflytninger inden for den samlede budgetramme  

 

 

RESUME

 

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 20. april 2005 1. behandlet budgetforslag 2006.

 

På baggrund af drøftelser på 1.behandlingen har forvaltningen foretaget ændringer i budgetforslaget.

 

I forlængelse af drøftelserne ved 1. behandlingen i Uddannelses- og Ungdomsudvalget fremsendes budgetforslaget for 2006 til 2. behandling i udvalget.

 

I henhold til indkaldelsesbrevet fra Økonomiforvaltningen skal budget 2006 med bemærkninger m.m. sendes til Økonomiudvalget senest den 2. maj 2005.

 

Efter fremsendelse til Økonomiudvalget vil der blive foretaget tekniske ændringer primært som følge af ændringer i beregninger vedrørende demografi samt etablering af ejendomsenheden.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

I henhold til den af Økonomiudvalgets vedtagne tidsplan skal Uddannelses- og Ungdomsudvalgets endelige budgetforslag for 2006 med bemærkninger m.m. godkendes senest den 2. maj 2005, hvor budgettet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har drøftet forslag til budget 2006 ved 1. behandling den 20. april 2005.

 

Budgetforslaget med budgetbemærkninger m.m. forelægges for udvalget til 2. behandling med henblik på endelig godkendelse og efterfølgende fremsendelse til Økonomiudvalget.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budgetforslag for 2006 omfatter:

 

Bilag 1:        Forslag til budgetbidrag 2006:

·        Udvalgsafsnit

                           ·   Bevillingstabeller

Bilag 2:        Forslag til investeringsoversigt

Bilag 3:        Forslag til takstkatalog

 

Det bemærkes, at forvaltningen ikke har kunnet udarbejde et bilag med en personaleoversigt, idet endelige personale- og 6-by nøgletal først er tilgængelige efter den 2. maj 2005.

 

Den endelige størrelse på de løn- og vedligeholdelsesmidler, som skal flyttes fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Ejendomsenheden fastlægges i maj måned 2005. Det foreløbige tal udgør 95,7 mio. kr., og beløbet er af tekniske grunde fratrukket budgettet til administration, jf. endvidere tabel 2 under 2006.

 

Endvidere forventes de nye befolkningstal ligeledes at foreligge i maj 2005, og de anførte konsekvenser for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget 2006 forelægges efterfølgende for udvalget.

 

Der vil derfor komme korrektioner til det endelige budgetforslag.

 

1. Forslag til budget og budgetbemærkninger for 2005

 

I nedenstående tabel 1 har forvaltningen udarbejdet en oversigt over budgetændringer i 2006 i forhold til 2005, som omfatter Økonomiudvalgets rammekorrektioner og bidrag til omstillingspuljen.

 

 

Budgetforslaget for 2006 fordeler den samlede budgetramme på nedenstående bevillingsområder, jf. nedenstående tabel 2:

 

             Tabel 2:

 

Konsekvenser af, at Økonomiudvalget har tiltrådt principperne for de nye bevillingsområder samt placeringen af kommunens serviceområder på bevillingstyper (ØU327/04), vil fremgå at bilag 1.

 

Jf. ovenfor vil der blive foretaget tekniske korrektioner.

 

Når resultatet er kendt, vil beløbene blive reguleret som tekniske korrektioner til budgetforslaget. 

 

 

2. Forslag til budgetændringer

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatsområder m.v. i 2006 på grundlag af udvalgets budgetseminar den 31.marts og 1. april 2005 og udvalgets 1. behandling den 20. april 2005.

 

Budgetændringerne som resultat af indsatsområderne er opgjort til 38,3 mio. kr., bestående af 26,8 mio. kr. udefrakommende merudgifter og 11,5 mio. kr. intern omstilling.

 

Hertil kommer udvalgets andel på 41,2 mio. kr. i forhold til det samlede omstillingsbidrag på 200,0 mio. kr. således at de samlede budgetændringer beløber sig til 79,5 mio. kr.

 

I forhold til 1. behandlingen er der foretaget følgende ændringer i budgetforslaget:

 

Lektiecafe	+ 0,7 mio. kr.
Københavnermodellen for integration	+ 5,0 mio. kr.
2 – sprogs ressourcer i folkeskolen	+ 2,0 mio. kr.
Administrative ressourcer på selvejende bortfaldet	+ 2,0 mio. kr.
Fritidshjemstakster fra 31% til 33%	- 6,0 mio. kr.
KKFO (besparelse på 1% af lønsummen)	- 0,5 mio. kr.
Integrerede institutioner (besparelse på 1% af  lønsummen)	- 2,1 mio. kr.
Fritidshjem (besparelse på 1% af lønsummen)	- 1,2 mio. kr.
Klubber (besparelse på 1% af lønsummen)	- 0,6 mio. kr.
KKU	+ 0,7 mio. kr.
I alt ændringer	0,0 mio. kr.

+ er lig med merudgifter og - er lig med besparelser

 

Beskrivelser af de enkelte forslag er indarbejdet i forslag til budgetbidrag 2006 og fremgår af bilag 1.

 

 

2.1.  Forslag til  besparelser til  finansiering af budgetændringer

 

Forvaltningen har endvidere udarbejdet forslag til finansiering af de ovenfor nævnte budgetændringer på 38,3 mio. kr. samt omstillingsbidraget på 41,2 mio. kr., i alt 79,5 mio. kr. 

 

Beskrivelser af de enkelte forslag er indarbejdet i forslag til budgetbidrag 2006 og fremgår af bilag 1.

 

 

3. Mål og resultatkrav i 2006

 

Som led i processen omkring budgettet har udvalget tidligere truffet beslutning om, at der for en række områder skal udarbejdes mål- og resultatstyringsrapporter.

 

De udarbejdede rapporter og opfølgningen herpå er blevet udleveret den 16. marts 2005  til drøftelse på udvalgets budgetseminar.

 

Herudover foreslår forvaltningen, at udvalget fra 2006 viderefører tidligere fastsatte mål og resultatkrav inden for de områder, som fremgår af den reviderede oversigt i nedenstående tabel 3.

 

Disse resultatkrav vil være placeret efter, om det er en aktivitet eller en brugertilfredshed.

 

Herudover er der forslag til videreførelse af mål og resultater:

 

Tabel 3:

 

Mål	Resultatkrav
Skolebestyrelsers tilfredshed med udbudet af undervisningsmidler var 3,72 i 2004 (Skala 1-5)	Ved udgangen af 2006 er bestyrelsernes tilfredshed med udbudet af undervisningsmidler i skolerne mindst registreret til 3,72 på en skala fra 1 til 5
Færre elever til specialundervisning.	I 2006 falder andelen af elever i specialunder- visningen med AKT i forhold til 2005.
6-9 årige børn på fritidshjem/KKFO har pasningsgaranti.	I 2006 fastholdes målet om at alle børn mellem 6-9 år har pasningsgaranti på fritidshjem/KKFO.
10-11 årige børn i fritidsklubber har pladsgaranti., hvilket svarer til en behovsdækning på 62 pct. i dag	I 2006 fastholdes målet om at alle børn mellem 10-11 år har plads på en fritidsklub
Behovsdækningen i dag for 12-13 år er på 47 pct.	I 2006 fastholdes en behovsdækning med pladser på 47 pct. for børn mellem 12-13 år
Behovsdækning  i dag for 14-17 år på 26 pct. i ungdomsklubber.	I 2006 fa stholdes en behovsdækning med pladser på 26 pct. for børn mellem 14-17 år.
Tilfredshedsmåling  af børns opfattelse af de 6-9 års pladser – mindstekrav i fritidshjem/KKFO.	Ved udgangen af 2006 er børnenes generelle tilfredshed med brugen af fritidshjem/KKFO mindst på 80 pct. (*)
Ansøgere til optagelse på almen voksenuddannelse på første hold.	I 2006 bliver alle optaget på førstkommende undervisningshold efter ansøgning.
For undervisning af voksne udlændinge er der optagelse på hold efter ansøgningen.	I 2006 optages alle på hold til undervisning i dansk senest 1. mdr. fra ansøgningen.

* Note. undersøgelse er tilrettelagt på anden måde end 1-5 skalaen, da det er børn der spørges.

 

 

Nye mål for 2006

Vurdering af tilfredshed hos forældre til elever i den vidtgående specialundervisning.	I 2006  viser en tilfredshedsundersøgelse  et gennemsnit på mindst indeks X ,( udvalget tager stilling til det på grundlag af en indstilling dertil)
Øget  optimering af ressourcerne hos PPR's psykologer og tale- hørelærere samt øget fokus på økonomistyring.	Ventetiden fra brugerens henvisning til PPR og til den første samtale mellem parterne er nedbragt fra 54 dage i 2001 til 21 dage i starten af 2006.
Udlånsfrekvensen af materialer pr. år fra CU's sætsamlinger skal øges fra 0,67 i 2003	Udlånsfrekvensen øges til 0,95
Øge kursisternes gennemførelsesprocent på KVUC fra 60% i dag	65% af deltagerne på fagpakkerne gennemfører.
Øge antallet af kursister fra nuværende 300, der bruger KVUC's tilbud om fleksundervisning	400 aktive kursister anvender tilbuddet om fleksundervisning.
Stabilisering af udskillelsesprocenten	Efter en betydelig procentuel stigning i andelen af 6-16-årige med behov for vidtgående specialundervisning fastholdes niveauet på 1,8%.
Andelen af aflyste timer	andelen af aflyste timer er faldet med 5 % sammenlignet med 2005.

 

Den specielle opfølgning på målene indebærer, at resultaterne kvartal for kvartal  forelægges for udvalget sammen med kalkulen og viderebringes til Økonomiudvalget.

 

Udvalget har tiltrådt forskellige målsætninger, indsatsområder og handleplaner m.v., som rækker ind i 2006 på de øvrige bevillingsområder. Forvaltningen indstiller, at mål som følges specielt i 2006 bliver indarbejdet i budgetbemærkningerne.

 

 

4. Andre forhold vedrørende budgetforslag 2006

 

Forvaltningens forslag til investeringsoversigt vil fremgå af bilag 2, hvor anlægsprojekter og budgetter bliver uddybet.

 

Forvaltningen har i bilag 3 udarbejdet forslag til takstkataloget, der indeholder

konsekvenser af det foreslåede budgetforslag.

 

Forvaltningen har i bilag 4 udarbejdet forslag til budgetønsker på i alt 101,2 mio. kr. i en ikke prioriteret rækkefølge.

 

I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet at anmode Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om at fremlægge en økonomisk status på området Børnefamilier med særlige behov med henblik på at sikre et tidligt fokus på området og grundlaget for den politiske prioritering:

 

·    og Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal supplere denne status

      med en redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet.

 

Endvidere blev det besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget i samarbejde med Økonomiforvaltningen:

 

·     skal udarbejde en rapport, der beskriver udgiftsbehovet på gymnasieområdet i 2006.

 

Begge rapporter skal være udarbejdet inden 1. juni 2005 således, at mer- eller mindreudgifter kan indgå i de politiske prioriteringer af budget 2006.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Forslag til budgetbidrag 2006 med udvalgsafsnit og bevillingstabeller

·        Bilag 2: Forslag til investeringsoversigt

·        Bilag 3: Forslag til takstkatalog

·        Bilag 4: Forslag til budgetønsker

 

 

 

                      Peter Rasmussen                                                                                                                                                 Søren Stahl Nielsen