Budgetforslag 2003 - Revideret budgetramme

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. februar 2002

2. Budgetforslag 2003 - Revideret budgetramme

UUU 89/2002 J.nr. U35/02

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

På udvalgets møde den 6. februar 2002 blev der redegjort for Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om forslag til indkaldelse af budgetbidrag for år 2003. Økonomiudvalget har i brev af 6. februar 2002 meddelt, at indstillingerne blev godkendt med ændringsforslag fra overborgmesteren om, at omstillingsbidraget er 200 mio. kr.

For Uddannelses- og Ungdomsudvalget får Økonomiudvalgets beslutning konsekvenser for budgetrammen, idet omstillingsbidraget reduceres med 5 mio. kr. i forhold til den oprindelige indstilling. I forhold til 2002 er der tale om en nedsættelse på 1,3 mio. kr.

På udvalgets møde den 6. februar 2002 blev der redegjort for den foreløbige budgetramme for 2002. Det fremgik, at Økonomiudvalget i mødet den 29. januar 2002 udsatte behandlingen af Økonomiforvaltningens forslag til indkaldelse af budgetbidrag. Efterfølgende har Økonomiudvalget behandlet sagen i mødet den 5. februar 2002. Det fremgår af overborgmesterens brev om indkaldelse af budgetbidrag af 6. februar 2002, at Økonomiforvaltningens indstilling blev godkendt med ændringsforslag fra overborgmesteren om, at omstillingsbidraget er 200 mio. kr., jf. bilag 1.

Udvalgets budgetramme udgør herefter 3.772.231.000 kr.

Budgetrammen for budgetforslaget for 2003 kan, jf. overborgmesterens brev med bilag, bilag 1, opgøres således (i 1000 kr.):

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har redegjort nærmere for den endelige budgetramme i bilag 2.

Det fremgår af overborgmesterens brev, at Økonomiudvalget har besluttet måltal for omstillingsbidraget, jf. også bilag 2. Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene gennemfører en prioriteringsproces, der fokuserer på ændret organisation og arbejdstilrettelæggelse og så vidt muligt fritager vitale serviceområder for besparelser.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Brev af 6. februar 2002 fra Økonomiforvaltningen
• Opgørelse af den udmeldte budgetramme for 2003

Søren Stahl Nielsen