Budgetforslag 2003
Budgetforslag 2003
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 26. juni 2002
2. Budgetforslag 2003
UUU 296/2002 J.nr. U 35/02
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at orienteringen vedrørende Budgetforslag 2003 tages til efterretning
at forslag til justering af Budgetforslag 2003 som følge af ændret prisfremskriv-
ning godkendes
RESUME
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2003 blev vedtaget på mødet den 30. april 2002.
På baggrund af regeringsforhandlingerne om kommunernes og amtskommunernes økonomi i 2003 mv. vil forslaget efterfølgende blive korrigeret.
Økonomiudvalget har i mødet den 21. maj 2002 behandlet en ændring af prisfremskrivningen. Forvaltningen har desuden drøftet rammejusteringer med Økonomiforvaltningen som følge af ny lovgivning (DUT).
På mødet vil der blive redegjort for indstilling herom til Økonomiudvalget. Budgetforslaget på udvalgets område vil efterfølgende blive korrigeret efter beslutning i Økonomiudvalget.
SAGSBESKRIVELSE
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2003 blev vedtaget på mødet den 30. april 2002. Forslaget er herefter blevet fremsendt til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget har i mødet den 21. maj 2002 behandlet en ændret prisfremskrivning, idet den forventede prisfremskrivning er ændret fra 2,7 % til 2,4 %.
Den ændrede prisfremskrivning indebærer ændringer på stort set samtlige budgetposter. Den indebærer tillige, at den besparelse, udvalget har vedtaget på prisfremskrivningen, ikke fuldt ud vil blive opnået. Den manglende besparelse på 1,3 mio. kr. foreslås opnået ved en justering af prisfremskrivningen på anlæg således, at undervisningsmidler, inventar og indvendig vedligeholdelse fortsat friholdes for besparelser.
Forvaltningen har desuden drøftet rammejusteringer med Økonomiforvaltningen som følge af ny lovgivning (DUT). Endvidere er der enkelte andre tekniske justeringer.
På mødet vil der blive redegjort for indstilling herom til Økonomiudvalget. Budgetforslaget på udvalgets område vil efterfølgende blive korrigeret i overensstemmelse med beslutning i Økonomiudvalget.
Udvalget vil i august måned få forelagt indstilling om det korrigerede budgetforslag.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG
Ingen
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen