Overførsel af bevillinger mellem 1999 og 2000

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 26. april 2000

4. Overførsel af bevillinger mellem 1999 og 2000

UUU 123/2000 J.nr. U83/00

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

Økonomiforvaltningen har i brev af 4. april 2000 indkaldt udvalgenes og forsøgsbydelenes forslag til overførsel af bevillinger mellem 1999 og 2000. Borgerrepræsentationen tiltrådte på sit møde den 9. december 1999 principperne for overførselsadgang mellem budgetårene, hvorefter et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte områder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes.

Borgerrepræsentationen har den 9. december 1999 godkendt, at der kan overføres op til 26,2 mill. kr. fra 1999 til 2000. Det samlede mindreforbrug er i regnskab 1999 opgjort til 36 mill. kr., jf. udvalgets behandling den 22. marts 2000. Der søges om overførsel af dette beløb til 2000.

Uddannelses- og Ungdomsudvalg godkendte den 13. oktober 1999 regnskabsprognose for 1999 og kvartalsregnskab. Udvalget besluttede endvidere at fremsende forslag om overførsel af 26,5 mill. kr. fra 1999 til 2000 til Økonomiudvalget.

Borgerrepræsentationen gav forhåndstilsagn om overførsel den 9. december 1999.

Udvalget tiltrådte den 1. december 1999, at der søgtes overført yderligere 1,7 mill. kr. Den samlede anmodning om overførsel var hermed 27,9 mill. kr.

Det endelige regnskab for 1999 udviste et mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 36 mill. kr. Dette beløb søges – i overensstemmelse med de af Borgerrepræsentationen vedtagne principper - overført til 2000.

Overførslerne fordeles således:

Beløbet anvendes i forbindelse med videreførelse og gennemførelse af Handleplaner for folkeskolerne samt videreførelse af planlagte arbejder på fritidshjem og klubber.

I budgettet for 1999 var afsat 3,7 mill. kr., men der har ikke været afholdt udgifter. Udgiften forventes afholdt i 2000.

Beløbet overføres til de respektive budgetområder, når regnskabsforklaringer fra skoler og institutioner er indsendt og gennemgået i forvaltningen.

Merudgifterne på vedligeholdelse fordeler sig med 3 mill. kr. på folkeskoleområdet og mindre beløb på henholdsvis ungdomsuddannelsesområdet, voksenuddannelsesområdet og integrerede institutioner. Som det fremgik af behandlingen af forslag til disponering af beløbet til ekstraordinær vedligeholdelse (Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2000) er der taget højde for, at der skal ske en reduktion i 2000.

Mindreudgifter på lønområdet generelt og på undervisningen af tosprogede på henholdsvis 2 mill. kr. og 3,5 mill. kr. overføres og fordeles på de respektive budgetområder.

Mindreudgifter overføres til de respektive budgetområder.

Beløbet dækker mindreudgifter vedrørende centrale bevillinger, f.eks. elevkørsel, internationalt samarbejde m.m., samt mindreudgifter på pædagogisk grunduddannelse (PGU) som følge af køb af pladser fra Center for Aktivering og Beskæftigelse. De nødvendige beløb overføres til dækning af udgifter på disse områder i 2000 – på PGU vil der være behov for at overføre 0,8 mill. kr. Der vil herudover være overskydende midler, da der på visse områder forventes mindreudgifter i forhold til det budgetlagte. Disse midler foreslås overført til dækning af evt. merudgifter på andre områder.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen

Ingen

• Brev af 4. april 2000 fra Økonomiforvaltningen vedrørende regnskabsprognose pr. 20. april 2000 og anmodning om overførsel af bevillinger mellem 1999 og 2000 (vedlagt som bilag 1 i dagsordenspunkt 3)