Prioritering af vedligeholdelse 2003

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 26. februar 2003

 

 

3.      Prioritering af vedligeholdelse 2003

 

UUU  53/2003  J.nr. U30/03

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      budgettet til vedligeholdelse for 2003 udmøntes i overensstemmelse med nedenstående forslag

 

                                                 

 

 

RESUME

 

Med henblik på udførelse af nødvendig projektering, indhentning af tilbud og igangsætning af vedligeholdelsesarbejder i 2003 har Uddannelses– og Ungdomsforvaltningen på baggrund af det vedtagne budget for 2003 foretaget en gennemgang og prioritering af de mest påtrængende vedligeholdelsesarbejder. Prioriteringen tager udgangspunkt i de registrerede vedligeholdelsesbehov, der er fremkommet via de bygningssyn, der er foretaget sammen med de enkelte skoler og institutioner. Herudover er skoler og institutioner blevet bedt om at indsende deres højest prioriterede ønsker til vedligeholdelse således, at de kunne indgå i den samlede prioritering.

 

Borgerrepræsentationen skal, jf. bevillingsreglerne i Budget- og regnskabshåndbogen, før der disponeres – enten i budgettet eller ved særskilt sag – godkende større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser, hvor udgiften overstiger 2 mio. kr. – for tekniske installationer dog 4 mio. kr. (betinget driftsbevilling).

 

Blandt de prioriterede projekter er:

Husum Skole, Nyboder Skole, Lundehusskolen og Enghave Plads Skole.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Der er i 2003 afsat 72,0 mio. kr. til centrale vedligeholdelsesopgaver på budgetområderne folkeskole-, ungdoms-, voksen-, fritidshjem- og klubområdet i 2003:

 

Folkeskoleområdet                                       55,7 mio. kr.

Ungdoms- og Voksenområdet                         4,9 mio. kr.

Fritidshjem- og Klubområdet                          7,1 mio. kr.

Legepladspulje (mindre forbrug i 2002)         4,3 mio. kr.

I alt                                                                72,0 mio. kr.

 

På baggrund af bygningssyn, udarbejdede tilstandsrapporter og indkomne brugerønsker har Uddannelses– og Ungdomsforvaltningens byggeteknikere blandt de registrerede opgaver udarbejdet et katalog over de opgaver, der bør udføres i 2003.

 

Budget i alt 69,4 mio.  kr.:

 

Budgettet for vedligeholdelsesopgaverne er på i alt 69,4 mio. kr. Heri er indregnet 1,4 mio. kr., som forventes tilført på grund af demografi. Derudover forventes der overført 2,6 mio. kr. fra mindre forbrug i 2002. Denne overførsel er dog ikke på nuværende tidspunkt godkendt. Hvis der ikke overføres de 2,6 mio. kr. vil en række af projekterne i vedligeholdelseskataloget kunne begrænses i omfang. Der vil desuden kunne foretages besparelser i forhold til honorarer til rådgivende ingeniører og arkitekter, servicekontrakter, akutte skader og afhjælpende puljer. Det forventes, at der er 72,0 mio. kr. til rådighed i 2003. Heraf skal de 4,3 mio. kr. dække mindre forbrug på Legepladspuljen for 2002.

 

Tilbage til  vedligeholdelsesprojekter i 2003 er der 67,7 mio. kr.

 

Prioriteringen er foretaget inden for følgende grupperinger:

 

Klimaskærm (tag, facader og vinduer) 21,4  mio. kr.

Tekniske anlæg (varme, ventilation og afløb) 4,7 mio. kr.

Terræn (skolegårde/boldbaner) 6,0 mio. kr.

Indvendige vedligeholdelsesopgaver 4,5 mio. kr.

Faglokaler 8,0 mio. kr.

Kortlåsesystem 2.0 mio. kr.

Svømmebade 2.0 mio. kr.

Honorar til rådgivende ingeniører og arkitekter 2,4 mio. kr.

Servicekontrakter mm. 5,7 mio. kr.

Akutte skader 6,0 mio. kr.

Afhjælpende puljer 5,0 mio. kr.

 

Hertil kommer projekter, som gennemføres via midler fra 100 mio. kr. puljen, 65 mio. kr. puljen samt legepladspuljen.

 

De enkelte vedligeholdelsesprojekter fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

 

Klimaskærm, tekniske anlæg og terræn er prioriteret under hensyntagen til den samlede bygningsmasses tilstand samt ud fra tidligere års prioritering. Det tilstræbes, at hele bygninger færdiggøres, og derefter færdiggøres hele skoler. I forbindelse med prioritering af projekter på terræn er det desuden tilstræbt at skabe sammenhæng til "Puljen til legepladser og idrætsarealer". Der er forudsat afsat 3,0 mio. kr. til renovering af kloaksystem på de steder, hvor midlerne fra "Puljen til legepladser og idrætsarealer" anvendes.

 

Indvendige forhold er prioriteret ud fra, at projekterne ligger uden for skolernes og institutionernes økonomiske formåen inden for den selvforvaltede ramme, f.eks. renovering af toiletter. Projekterne tænkes gennemført med finansielt bidrag fra skoler og institutioner ud fra tanken "hjælp til selvhjælp".

 

Faglokalerne er prioriteret ud fra et ønske om at undgå at få såkaldte A- og B-skoler. Skoler med utidssvarende faglokaler/områder, og som ikke er omfattet af perspektivplanen, er således prioriteret først. I 2003 er el-sikkerheden i de elektriske be-tjeningsrum dog prioriteret højest.

 

Kortlåsesystem vil blive prioriteret i samarbejde med Folkeoplysningssekretariatet med henblik på at smidiggøre udlån af lokaler til fritidsbrugerne.

 

Prioritering i vedligeholdelsen på svømmebadene vil foregå i samarbejde med Københavns Idrætsanlæg (KI). Det prioriteres at opfylde nye krav til vandkvaliteten, og at hele svømmebade skal gennemrenoveres med hensyn til beton, ventilation og øvrige tekniske installationer. Københavns Idrætsanlæg varetager, via en kontrakt, driften og vedligeholdelsen af skolernes svømmebade for Uddannelses– og Ungdomsforvaltningen.

 

På baggrund af tidligere års erfaring er der afsat midler til køb af diverse rådgivningsydelser, betaling for servicekontrakter o. lign., udgifter til akutte skader (stormskader, vandskader, nedbrud af varmeanlæg, rottegener mm.) samt en pulje til afhjælpende vedligeholdelse (mindre reparationsarbejder).

 

Der er udarbejdet indstilling til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende projekter på Nyboder Skole, Husum Skole, Lundehusskolen og  Enghave Plads Skole. Alle projekter overskrider tærskelværdien på 2,0 mio. kr.

 

De endelige priser på de enkelte projekter kan først fastlægges, når der har været afholdt licitation og udbudsforretninger.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

Projekter vedrørende klimaskærmen vil generelt give et bedre indeklima, for eksempel vil trækgener forsvinde i forbindelse med vinduesudskiftninger og renoveringer samtidig med, at energiforbruget mindskes.

 

Projekter inden for tekniske anlæg sigter i høj grad på at mindske energiforbruget, ligesom komforten for brugerne øges.

 

På terrænområdet må det påregnes, at det ved visse projekter bliver nødvendigt at bortkøre betragtelige mængder af forurenet jord, hvis det viser sig, at det stabile underlag er forurenet, f.eks. af slagger. I forbindelse med terrænprojekterne vil kloaksystemerne blive renoveret således, at spildevandet kan ledes til rensning i stedet for at sive urenset ned i jorden. Adgangen for rotter vil desuden blive begrænset.

 

Blandt de opgaver, som udføres inden for kategorien "Indvendige forhold", er lydregulering af basis- og faglokaler på Hillerødgades Skole, hvilket i høj grad vil bedre indemiljøet.

 

Projekter på svømmebade vil blive udformet således, at badene kan leve op til miljøkrav på vandkvalitetsområdet, og desuden vil badene blive optimeret med hensyn til energiforbrug.

 

Generelt vil projekterne kun give anledning til lokale gener i nærmiljøet i form af øget støj og støv i renoveringsperioderne, som dog forsøges forebygget mest muligt i forbindelse med planlægning af arbejderne. Kasserede byggematerialer vil i videst muligt omfang blive kørt til genbrugsstationer – alternativt deponeret.

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

·        "Bygningsvedligeholdelse 2003"

 

 

 

Peter Rasmussen             

                                            Jørn Larsen