Budgetforslag for år 2004

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 26. februar 2003

 

 

2.      Budgetforslag for år 2004

 

UUU  52/2003  J.nr. U5/03

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at     orientering om ændringer til budgetforslag for 2004 tages til efterretning

 

at     forvaltningens redegørelse til Økonomiforvaltningen om forbrug af mertildelte

        demografimidler tages til efterretning

 

at     forslag til program for budgetseminar 2004 godkendes

 

 

RESUME

 

Den samlede ramme udgør 3.936,3 mio. kr. Heri indgår bidrag til omstillingspuljen på 40,2 mio. kr.

 

Forvaltningens nuværende gennemgang af forudsætningerne til budget 2004 viser, at der vil være udefrakommende merudgifter, der skal indregnes i budgetforslaget. På nuværende tidspunkt vurderes merudgifterne til at være på 9,4 mio. kr.

 

Yderligere vil der være omprioriteringer indenfor udvalgets budgetramme. På nuværende tidspunkt er der peget på, den sidste fase i opprioriteringen vedrørende Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Merudgift 1,5 mio. kr.

 

Det samlede sparekrav kan således på nuværende tidspunkt opgøres til 51,1 mio. kr.

 

Endelig er der en række områder, hvor nye love (DUT) indebærer merudgifter/merindtægter. Det drejer sig om følgende:

·        Oprettelse af EGU på produktionsskoler

·        Øget deltagerbetaling på enkeltfag

·        Folkeskoleloven

·        Vejledning

 

På nuværende tidspunkt er forhandlingerne herom ikke afsluttet. Det vil derfor først efterfølgende være muligt præcist at opgøre konsekvenserne for udvalgets budgetramme for 2004.

 

Forvaltningen er blevet bedt om en redegørelse for forbruget af demografimidler i perioden 2000 til 2002.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til program for udval gets budgetseminar den 28. og 29. marts 2003.

 

Det skal understreges, at forvaltningen har indhentet budgetforslag fra samtlige skoler og institutioner. Skoler og institutioner er blevet bedt om at komme med forslag til forbedringer, omprioriteringer samt besparelser. Afleveringsfristen er den 28. februar 2003. Når forslagene foreligger, vil de blive forelagt udvalget.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Budgetramme 2004

Forvaltningens oplæg fra udvalgsmødet den 22. januar 2003 vedrørende budgetforslag for 2004 er stadig gældende, og budgetrammen for Uddannelses- og Ungdomsudvalget  kan opgøres således (i mio. kr.):

 

Emne	Beløb mio. kr.
Vedtaget budgetramme 2003 (excl. finansposter)	4.083,881
Effekt af tidligere budgetvedtagelser	-109,391
Tillægsbevillinger	3,697
Demografi	84,548
Demografi (korrigeret for anlæg 2003)	-203,401
Lønkorrektion	7,525
PL-fremskrivning	109,681
Omstillingsbidrag	-40,200
Budgetramme for udvalg jf. brev af 8. januar 2003	3.936,340

 

Rammeopgørelsen indeholder de kendte konsekvenser af tidligere budgetvedtagelser og andre tekniske korrektioner samt budgetaftaler.

 

Det bemærkes, at der i denne budgetramme ikke er indeholdt beløb til udbygninger på folkeskole- samt fritidshjem og –klubområdet, jf. Økonomiudvalgets beslutning om at foretage en samlet prioritering af anlægsområdet, når der foreligger et overblik over de økonomiske vilkår for Københavns Kommune.

 

Nødvendige besparelser

I budgetrammen er indeholdt et bidrag til den centrale omstillingspulje på 40,2 mio. kr.

 

I lighed med tidligere år har det også været nødvendigt at indregne udefrakommende ufravigelige merudgifter i budgetoplægget. Dertil kommer, at evt. omstillinger besluttet af udvalget skal modsvares af tilsvarende kompenserende besparelser. På nuværende tidspunkt kan disse poster opgøres til 10,9 mio. kr., svarende til udefrakommende merudgifter på 9,4 mio. kr. og forslag til omstillinger på 1,5 mio. kr. 

Der kan dog ske ændringer i dette tal, f.eks. i forbindelse med beslutning om yderligere omstillinger.

 

De udefrakommende merudgifter drejer sig om følgende:

 

Udefrakommende ufravigelige merudgifter	Mio. kr.
Pensionsmidler	2,4
Anciennitetsstigninger	5,5
Forsikringer	1,5
sum	9,4

 

Det drejer sig om følgende:

 

Pensionsmidler

I forbindelse med budgetforslaget for 2003 rejste udvalget spørgsmålet om kompensation i forbindelse med skift fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse. Det blev besluttet, at der ikke skal gives kompensation, men at udvalget skal anvise kompenserende besparelser indenfor udvalgets ramme.

Forvaltningen har opgjort de forventede merudgifter i 2004 til 2,4 mio. kr. Dette svarer til, at ca. 50 tjenestemænd går på pension og erstattes af overenskomstansatte.

 

Anciennitetsstigninger

I flere overenskomster er indeholdt automatiske lønstigninger i forbindelse med anciennitetsstigninger. For overenskomstansatte lærere er der tale om lønstigninger på 4.000 – 5.000 kr. i gennemsnit pr. år.

Forvaltningen har ud fra de seneste erfaringer vurderet merudgifterne hertil. I beregningerne er der taget hensyn til, at medarbejdere med høj anciennitet erstattes af nye medarbejdere med en lavere anciennitet.

Samlet vurderes nettomerudgiften til at være 5,5 mio. kr.

Disse udgifter skal afholdes indenfor udvalgets ramme.

 

Forsikringer

I 2003 er der en stor stigning i betalingerne til forsikringer f.eks. brandfonden. Udgiften i 2003 dækkes af centrale puljer, da udvalgene ikke havde mulighed for at tage højde herfor i budgetforslaget.

For 2004 skal stigningerne indregnes i udvalgenes budgetforslag.

Forvaltningen har opgjort merudgiften i 2004 til 1,5 mio. kr.

 

Forvaltningen har endvidere vurderet budgetposterne til el og opvarmning. På nuværende tidspunkt må forventes store merudgifter i 2003. Forvaltningen skønner dog, at prisniveauet i 2004 vil vende tilbage til det sædvanlige niveau, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke foreslås indregnet udgiftsstigninger.

Også på betalingerne vedrørende IT er der stigninger i 2003. Det forudsættes kompenseret ved et rammeløft i forbindelse med udmøntningen af besparelsen ved indgåelsen af aftalen om driftsafviklingen af IT.

 

Vedrørende omprioriteringer kan forvaltningen på nuværende tidspunkt alene pege på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

 

Omprioritering	Beløb Mio. kr.
PPR	1,5

 

PPRs budgetramme er i de senere år ekstraordinært forøget for at nå op på niveauet i Århus Kommune. I forhold til beregninger for 2003 resterer sidste fase med et rammeløft på 1,5 mio. kr. Der udarbejdes en ajourført redegørelse, for forholdene på PPR.

 

DUT

 

På en række områder indebærer nye love (DUT) merudgifter/merindtægter.

 

Det forudsættes, at udvalgets ramme korrigeres for faktiske merudgifter

/merindtægter.

 

På nuværende tidspunkt drejer det sig om følgende (mio. kr.)

 

Emne	Beløb mio. kr.
Oprettelse af EGU (produktionsskole)	0,6
Deltagerbetaling (enkeltfag)	- 0,7
Folkeskolelov	-
Vejledning	-

 

Forhandlingerne herom er ikke afsluttet. Det vil derfor først efterfølgende være muligt præcist at opgøre konsekvenserne for udvalgets budgetramme for 2004.

 

Demografitildeling

 

I brev af 16. januar 2003 er forvaltningen blevet bedt om at redegøre for tildelingen af demografimidler i perioden 2000 – 2002.

I henhold hertil er Uddannelses- og Ungdomsudvalget tildelt 129,5 mio. kr. for meget over den 3-årige periode. Beregningen er alene baseret på forskellen mellem det prognosticerede befolkningstal og det faktiske befolkningstal.

 

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse, der viser, at denne forskel modsvares af stigninger på de øvrige områder, der indgår i demografimodellen.

 

Budgetseminar

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til program for udvalgets budgetseminar.

 

 

Økonomi

 

Det samlede sparekrav kan på nuværende tidspunkt opgøres således:

 

Bidrag omstillingspulje          40,2 mio. kr.

Udefrakommende udgifter       9,4 mio. kr.

Omprioritering                         1,5 mio. kr.

 

Samlet sparekrav                 51,1 mio. kr.

 

 

Miljøvurdering

 

Ingen umiddelbare konsekvenser

 

 

Høring

 

Fællesrådet for Folkeskolen orienteres den 3. marts 2003.

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Økonomiforvaltningens brev af 14. december 2002

·        Bilag 2: Forvaltningens redegørelse om demografi

·        Bilag 3: Forslag til program for Udvalgets budgetseminar

 

 

 

 

                                              Peter Rasmussen

                                                                                                  Søren Stahl Nielsen