Overførsel fra 2000 - 2001

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. oktober 2000

 

4. Overførsel fra 2000 - 2001

UUU 299/2000 J.nr. U176/00

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om tilsagn om overførsel fra 2000 til 2001 af ikke forbrugte midler primært på følgende områder:

• Anlæg
• Kvarterløft
• Selvforvaltede områder
• Fritidshjem
• Lønområdet

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af 4. oktober 2000 (jævnfør bilag til punkt 2 på dagsordenen vedrørende kvartalsregnskab) indkaldt anmodninger om tilsagn om overførsel af bevillinger mellem 2000 og 2001.

På denne baggrund har forvaltningen opgjort det forventede regnskab for 2000, jf. sag nr. 2 og har i den forbindelse vurderet på hvilke områder, der yderligere kan opstå behov for overførsel fra 2000 til 2001.

Borgerrepræsentationen har allerede givet tilsagn om overførsel af 29 mill. kr. vedrørende udskudte anlægsarbejder.

Samlet skønnes det på nuværende tidspunkt, at der derudover vil være tale om overførsel af i alt op til 54,7 mill. kr. fordelt med 25,2 mill. kr. vedrørende anlæg og 29,5 mill. kr. vedrørende driftsbudgettet.

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med udarbejdelsen af kalkule for 2000 pr. oktober har forvaltningen vurderet de områder, hvor der yderligere kan opstå behov for overførsel fra 2000 til 2001.

Borgerrepræsentationen har allerede givet tilsagn om overførsel af 29 mill. kr. vedrørende udskudte anlægsarbejder.

De yderligere områder drejer sig om følgende:

Anlæg: Folkeskoleområdet

Mindreforbruget skyldes primært uafklarede forhold vedrørende genhusning af Højskolen i Randersgade samt manglende afklaring vedrørende ombygningsarbejder og magelæg i forbindelse med den ny skole ved Indre Østerbro.

Derudover søges beløbet til etablering af idrætsanlægget på Holmen overført.

Hertil kommer forventede forskydninger i en række projekter.

Samlet forventes mindreudgifter på 12,3 mill. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte midler til 2001.

Anlæg: Specialskoleområdet

Mindreforbruget vedrører primært Skolen på Kastelsvej samt etableringen af permanente løsninger for kontakthæmmede børn. Mindreforbruget forventes at være på 8,1 mill. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte midler til 2001.

Anlæg: Fritidshjemsområdet

Fortrinsvis som følge af aflysning af licitation for fritidshjemmet ved Strandparkskolen og dermed udskydelse af byggeriet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,8 mill. kr.

Der pågår drøftelser om videreførsel af projektet. Dette vil i givet fald indebære, at det overførte beløb reduceres.

Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte midler til 2001.

Kvarterløft

Der er mindreudgifter på i alt 0,3 mill. kr. til kvarterløft på grund af forsinkelser i forbindelse med udmøntning af puljen. Puljen er placeret under Folkeskoleområdet. Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om overførsel af beløbet til 2001.

Selvforvaltede områder

Forvaltningen har bedt skoler og institutioner meddele, hvilke midler der ønskes overført fra 2000 til 2001. Det er dog vanskeligt på nuværende tidspunkt at opgive præcise beløb, som ønskes overført.

Baseret på erfaringerne fra 1999 skønnes det, at der vil blive tale om at overføre op til 15 mill. kr. incl. selvforvaltede vikarmidler i folkeskolen.

Forvaltningen har fordelt det skønnede beløb efter budgetområdernes størrelse således: folkeskoleområdet 7,7 mill. kr., ungdomsområdet 1,8 mill. kr., voksenområdet 1 mill. kr. og fritidshjem- og klubområdet 2,5 mill. kr. Hertil kommer 2 mill. kr. vedrørende vikarer i folkeskolen.

Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte midler til 2001.

Fritidshjem

Som følge af arbejdsnedlæggelser i perioden 20.9.-12.10.2000 vil der være mindreudgifter til løn og mindreindtægter på forældrebetaling. Netto vurderes mindreudgifterne til 4 mill. kr.

Som følge af forsinkelserne i forbindelse med etableringen af fritidshjem vil der opstå en besparelse på driftsudgifterne. Samtidig har arbejdsnedlæggelserne forsinket udmøntningen af puljemidler. Omfanget heraf kan ikke opgøres præcist på nuværende tidspunkt.

Det skønnes, at der er tale om udgifter på op til 3 mill. kr., således det samlede mindreforbrug skønnes at blive 7 mill. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte midler til 2001.

Lønområdet

Samtlige lønaftaler vedrørende 2000 er endnu ikke indgået. Der er derfor en vis usikkerhed om det endelige regnskabsresultat for 2000 på lønområdet. Det drejer sig primært om udgifter på gymnasieområdet, dansk for voksne indvandrere og specialundervisning for voksne.

Hertil kommer en forventet stigning i ferielønsforpligtelsen vedrørende dansk for voksne indvandrere.

Det præcise beløb kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men det skønnes, at der kan blive tale om op til 7,2 mill. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte midler til 2001.

Andre områder

Derudover kan der opstå mer-/mindreudgifter på andre områder, f.eks. betalinger til/fra (amts)kommuner, Bygningsområdet herunder energi og vedligeholdelse.

Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke, at der vil være mer-/mindreforbrug, men forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om overførsel af evt. uforbrugte midler til 2001.

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

 

Høring

Ingen

 

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen