Servicenivellering

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. april 2001

4. Servicenivellering

UUU 132/2001 J.nr. U85/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at udvalget fremsender nedenstående høringssvar til Økonomiudvalget

I brev af 28. marts 2001 har Økonomiforvaltningen fremsendt indstilling om "Forslag til principper for nivellering af serviceforskelle" til høring i udvalget.

I indstillingen er forskellen i serviceniveau mellem bydelene og BR-kommunen opgjort som forskellen mellem formålspuljer og de af bydelene vedtagne budgetter for 2001. Beregningen viser, at budget 2001 på folkeskoleområdet er større end formålspuljen, medens budgettet på daginstitutionsområdet er mindre.

Økonomiforvaltningen indstiller, at der sker en delvis servicenivellering finansieret af ikke-udmøntede puljer i bydelene.

Forvaltningen er usikker på, om denne beregning viser eventuelle forskelle i serviceniveau, men har ikke forslag til en ændret opgørelsesmetode.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til forslaget om delvis servicenivellering i 2002 under forudsætning af, at der inden servicenivelleringen sker en fordeling af puljerne i bydelene i det omfang, der er tale om midler til dækning af udgifterne til stigende børne-/elevtal.

I brev af 28. marts 2001 har Økonomiforvaltningen fremsendt indstilling om "Forslag til principper for nivellering af serviceforskelle" til høring i udvalget.

I indstillingen er forskellen i serviceniveau mellem bydelene og BR-kommunen opgjort som forskellen mellem formålspuljer og de af bydelene vedtagne budgetter for 2001.

På grundlag af de budgetterede udgifter i 1996 blev der til de opgaver, der skulle overføres beregnet en række formålspuljer, f.eks. puljer til dagpasning og skoler.

Disse puljer er efterfølgende reguleret efter de samme principper som udvalgenes budgetrammer. For dagpasning og skoler er der således sket en regulering som følge af pris- og lønstigninger, effektiviseringsbidrag, demografi, ekstrabevillinger osv.

Disse beregnede formålspuljer er sammenlignet med de budgetter for 2001, der er vedtaget i bydelene.

I beregningerne vedrørende formålspuljerne er der ikke taget hensyn til udvalgenes beslutninger om fordeling af effektiviseringsbidrag samt beslutning om eventuelle omprioriteringer.

Beregningerne viser, at det vedtagne budget for skoleområdet i bydelene er 2,6 mio. kr. større end den beregnede formålspulje. For fritidshjem og klubber er budgettet derimod 6,2 mio. kr. lavere end den beregnede formålspulje.

I beregningerne indgår bydelenes afdrag på gæld for 2000 og tidligere år. Dette er bl.a. årsag til, at de vedtagne budgetter er lavere end formålspuljerne.

Økonomiforvaltningen foreslår, at der sker en delvis servicenivellering for de områder, hvor det vedtagne budget er lavere end den beregnede formålspulje. Servicenivelleringen foreslås gennemført ved anvendelse af uudmøntede puljer i bydelene. På opgørelsestidspunktet er der uudmøntede puljer i bydelene på i alt 28,2 mio. kr. Det indebærer, at det vil være muligt at servicenivellere i alt 38 %.

Forvaltningen finder det dog ikke godtgjort, at den valgte metode beskriver eventuelle serviceforskelle, idet det bl.a. ikke har været muligt at tage hensyn til udvalgenes/bydelenes beslutninger om fordeling af effektiviseringsbidrag samt beslutning om eventuelle omprioriteringer. Forvaltningen kan dog ikke pege på en anden metode, der mere dækkende beskriver eventuelle serviceforskelle.

De uudmøntede puljer indeholder efter det oplyste bl.a. demografimidler, der først fordeles efterfølgende. Det vil efter forvaltningens opfattelse være nødvendigt, at der i størst muligt omfang sker en fordeling af disse midler, inden der gennemføres en eventuel servicenivellering.

Af Økonomiforvaltningens indstilling fremgår ikke, hvad der skal ske, når der er gennemført en gældsafvikling i bydelene. Efter forvaltningens opfattelse bør der på dette tidspunkt ske en opskrivning af forvaltningernes budgetter ved en yderligere servicenivellering.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen foreslår følgende høringssvar til Økonomiforvaltningen:

"Uddannelses- og Ungdomsudvalget er principielt enig i, at der sker en servicenivellering for at sikre, at serviceniveauet kan være ensartet i hele Københavns Kommune.

Udvalget finder det dog ikke godtgjort, at den valgte metode beskriver eventuelle serviceforskelle, idet det bl.a. ikke har været muligt at tage hensyn til udvalgenes beslutninger om fordeling af effektiviseringsbidrag samt beslutning om eventuelle omprioriteringer.

Efter omstændighederne må den valgte metode dog anses for at være den metode, der er forbundet med mindst usikkerhed, hvorfor udvalget efter omstændighederne vil anbefale, at metoden anvendes for 2002.

De uudmøntede puljer indeholder efter det oplyste bl.a. demografimidler, der først fordeles efterfølgende. Det vil efter udvalgets opfattelse være nødvendigt, at der i størst muligt omfang sker en fordeling af disse midler, inden der gennemføres en eventuel servicenivellering.

Af Økonomiforvaltningens indstilling fremgår ikke, hvad der skal ske, når der er gennemført en gældsafvikling i bydelene. Efter udvalgets opfattelse bør der på dette tidspunkt ske en opskrivning af forvaltningernes budgetter ved en yderligere servicenivellering."

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen

• Brev af 28. marts 2001 fra Økonomiforvaltningen

Søren Stahl Nielsen