Bevillingsmæssige ændringer

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. februar 2004

16. Bevillingsmæssige ændringer

J.nr. U9/04

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at forslag til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2003 til 2004 godkendes

at forslag til omplacering af budgetmidler i 2004 godkendes

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af 26. januar 2004 meddelt, at udvalgene i år kan ansøge om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til aktiviteter eller projekter, der er igangsat i tidligere år eller ventes igangsat i starten af 2004, og hvor finansieringen afhænger af den tidlige overførsel. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget på anlægsområdet søger om overførsel af i alt 120,6 mio. kr. fra 2003 til 2004.

Udvalget godkendte på mødet den 21. januar 2004 forvaltningens indstilling vedrørende bevillingsmæssige ændringer mv. (U9/04). Udover de allerede godkendte bevillingsmæssige ændringer foreslår forvaltningen en enkelt justering på budgettet for Voksenuddannelser.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har i brev af 26. januar 2004 meddelt, at udvalgene - som et nyt tiltag - kan ansøge om overførsel af visse budgetmidler overført umiddelbart efter afslutningen af regnskabet i februar 2004.

Der kan søges om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til aktiviteter eller projekter, der er igangsat i tidligere år eller ventes igangsat i starten af 2004, og hvor finansieringen afhænger af den tidlige overførsel. Det gælder endvidere for uforbrugte særlige puljer afsat af Borgerrepræsentationen på det foreløbige budget. Det er en forudsætning, at der er dækning for overførslen i regnskab 2003.

Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer med henblik på at sikre et opdateret styringsgrundlag i forhold til vedtaget budget 2004.

1. Overførsel af anlægsmidler fra 2003 til 2004

På anlægsområdet kan det konstateres, at af den samlede bevilling på 462,1 mio. kr. er 120,6 mio. kr. ikke forbrugt.

1.1 Nyt gymnasium i Ørestaden

Mindreforbruget opstår dels som et planlagt mindreforbrug på Gymnasieområdet vedrørende opførelsen af det ny gymnasium i Ørestaden jf. sagen om 1. regnskabsprognose 2004 (U1/04), som blev behandlet på mødet den 21. januar 2004. Der ansøges derfor om overførsel af 70,3 mio. kr. på funktion 3.41 Gymnasieskoler.

1.2 Anlæg på Folkeskoleområdet

Udover mindreforbruget på anlæg af den ny gymnasieskole, har der i 2003 været en forsinkelse vedrørende anlæg i folkeskolen, ligeledes jf. sagen om 1. regnskabsprognose for 2004 (U1/04).

Borgerrepræsentationen besluttede den 2. maj 2002, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde skulle udarbejde et beslutningsforslag for en flerårig prioritering af skoleudbygningen og anlægsøkonomien på skole- og gymnasieområdet. Denne redegørelse blev forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. januar 2003 og behandlet i Borgerrepræsentationen den 20. marts 2003. Den endelige prioritering af anlægsbevillingen i 2003 afventede denne behandling.

Dertil kommer, at der - i modsætning til tidligere år - først kom en afklaring af anlægsøkonomien i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004. Hvorfor forslag om projekter med udgifter i 2004 kun i begrænset omfang kunne forelægges til godkendelse.

Samlet har det betydet en forsinkelse af den politiske behandling af forslag til anlægsprojekter. Dette har medført en forsinkelse i 2003 vedrørende anlæg i folkeskolen. Der ansøges derfor om overførsel af 40,0 mio. kr. fra 2003 til 2004 på funktion 3.01 Folkeskoler.

1.3 Øvrige anlægsområder

Endelig har tidsforskydninger medført mindreforbrug på området for Specialpædagogisk bistand til børn og voksne (ud- og ombygning af Ungdomsskolen i Utterslev), og anlæg af klubber (fritids- og ungdomsklubber). For disse to områder ansøges derfor om overførsel af henholdsvis 7,0 mio. kr. for funktion 3.11 Specialpædagogisk bistand til voksne, og 3,3 mio. kr. for funktion 5.16 Klubber.

1.4 Samlet oversigt

Samlet set ansøges følgende overført fra 2003 til 2004:

Tabel 1 – Mindreforbrug 2003 ansøgt overført til 2004

Bevillingsområde	Konto	mio. kr.
Anlægsområdet	3.01.3 Folkeskoler	40,0
Anlægsområdet	3.11.3 Specialpædagogisk bistand til voksne	7,0
Anlægsområdet	3.41.3 Gymnasieskoler	70,3
Anlægsområdet	5.16.3 Klubber	3,3
I alt		120,6

2. Omplaceringer af midler indenfor udvalgets ramme

For at sikre et opdateret styringsgrundlag forelagde forvaltningen på mødet den 21. januar 2004 ansøgning om bevillingsmæssige ændringer mv. (U9/04). Økonomiforvaltningen har meddelt forvaltningen, at nærværende ansøgning om omplacering af midler vil blive behandlet samlet med ansøgningen om bevillingsmæssige ændringer mv. behandlet på udvalgets møde den 21. januar 2004.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2003 har det vist sig, at et enkelt beløb er blevet forkert indplaceret. Ved indplaceringen af 5.638.000 kr. vedrørende DUT-kompensation for daghøjskolefripladser blev disse af forvaltningen fejlagtigt indplaceret på funktion 3.37 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne. Beløbet burde have været indplaceret på funktion 3.77 Daghøjskoler.

På den baggrund foreslås følgende overførsel:

Tabel 2 – Omplacering af fejlagtigt indplaceret beløb

Bevillingsområde	Konto	Formål	mio. kr.
Voksenuddannelser, Prøveforberedende enkeltfagsundervisning f. voksne	3.37.1	Fejlagtigt placeret beløb	-5,6
Voksenuddannelser, Daghøjskoler	3.77.1	Fejlagtigt placeret beløb	5,6
I alt			0

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Brev af 26. januar 2004 fra Økonomiforvaltningen med bilag

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top