Redegørelse om anvendelse af puljer til afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder
Redegørelse om anvendelse af puljer til afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 24. november 2004
10. Redegørelse om anvendelse af puljer til afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder
J.nr. U64/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at redegørelse vedrørende puljen på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2004 tages til efterretning
at redegørelse vedrørende puljen på 5,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet i 2004 tages til efterretning
at redegørelse vedrørende puljen på 4,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem- og KKFO-området i 2004 tages til efterretning
at redegørelse vedrørende puljen på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på klubområdet i 2004 tages til efterretning
RESUME
Den 13. maj 2004 gav Borgerrepræsentationen - i lighed med tidligere år - en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til en pulje til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2004/05 på de skoler, som har det største kapacitetsunderskud, og hvor en egentlig udbygning afventer budgetmuligheder.
På samme møde gav Borgerrepræsentationen - med henblik på at sikre pladsgarantien - en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til en pulje til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2004/05 på fritidshjem- og KKFO-området og en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2004/05 på klubområdet.
Tilsvarende besluttede Borgerrepræsentationen den 22. april 2004 i lighed med tidligere år at afsætte 5,0 mio. kr. til en pulje til ekstraarbejder i forbindelse med igangværende udbygningsprojekter på folkeskoleområdet.
Der er nu udarbejdet en redegørelse over anvendelsen af midlerne i de fire puljer fordelt på de enkelte skoler/institutioner. Det skal understreges, at de udgifter, der angives under de enkelte projekter, ikke er regnskabstal. Det skyldes, at forvaltningen først kender det endelige forbrug på projekterne, når projekterne er endeligt afsluttede.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
I foråret 2004 indstillede Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at der blev afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet i 2004. Da forvaltningen vurderede, at der var tilsvarende kapacitetsproblemer på fritidshjem- og KKFO-området samt klubområdet, indstillede den samtidig til udvalget, at der også blev afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem- og KKFO-området samt en pulje på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på klubområdet. Borgerrepræsentationen godkendte indstillingen den 13. maj 2004 (BR 210/04).
Parallelt hermed indstillede Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at der i lighed med tidligere blev afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2004. Indstillingen blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 22. april 2004 (BR 163/04).
Der foreligger nu redegørelser over anvendelsen af midlerne i de fire puljer fordelt på de enkelte skoler/institutioner.
Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet
Puljen til ekstraarbejder er en videreførsel af en tilsvarende pulje fra tidligere år. Puljen har til formål at kunne imødekomme rimelige ønsker fra skolerne, udføre nødvendige, uforudsete ekstraarbejder, undgå evt. uhensigtsmæssige besparelser eller modsvarende budgetoverskridelser bl.a. som følge af, at økonomien for projekterne som regel fastlægges tidligt i forløbet (på helhedsplansniveau).
Med puljen er det muligt for forvaltningen i dialog med brugerne at imødekomme ønsker og at udføre begrænsede ekstraarbejder, som ikke har været forudset i de oprindelige budgetter og bevillinger. Puljen er et praktisk og hensigtsmæssigt redskab, der er med til at smidiggøre realiseringen af de ofte langvarige byggearbejder, der er forbundet med helhedsplanerne – og hvor der derfor i forløbet kan opstå uforudsete problemer, nye ønsker eller ønsker om ændringer.
Puljen har i år 2004 været brugt i overensstemmelse med ovenstående formål svarende til anvendelsen i de foregående 4 år.
Økonomi
|
Projekt |
Udgift kr. |
|
Amager Fælled Skole - lokaler til PPR-syd |
30.000 |
|
Brønshøj Skole - forøgede udgifter til pavillonbygning |
300.000 |
|
Christianshavns Skole – reparation af dræn |
50.000 |
|
Dyvekeskolen - lovliggørelse af lokaler |
950.000 |
|
Heimdalsgades Overbygningsskole – mindre bygningsmæssige ændringer og forbedringer af inventar |
100.000 |
|
Skolen på Kastelsvej - solafskærmning og restarbejder |
440.000 |
|
Kildevældsskolen – afhjælpning af lokalemangel i byggeperioden og projektændringer knyttet til KKU-dagkursus |
650.000 |
|
Korsager Skole – bærende konstruktioner, lyddæmpning og malerarbejde i omklædningsrum |
270.000 |
|
Nyboder Skole - bærende tagkonstruktioner, udbedring af råd og svamp i tag |
1.000.000 |
|
Skolen i Ryparken - udeareal, sikring samt supplerende myndighedskrav |
950.000 |
|
Strandparkskolen - øget dørbredde som følge af brandkrav |
70.000 |
|
Strandvejsskolen - interne rokader afledt af byggeproces |
150.000 |
|
Oehlenschlægersgades Skole og Matthæusgades Skole, restarbejder |
20.000 |
|
I alt, forventet udgift |
4.980.000 |
Da en del af byggearbejderne endnu ikke er afsluttet, er der tale om et skøn for det forventede forbrug. Det endelige forbrug kan derfor afvige fra det her anførte, ligesom der i de resterende måneder kan komme ekstraarbejder, som vil blive dækket via puljen.
Puljen til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet
Puljen er anvendt til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2003/04 på de skoler, som har det største kapacitetsunderskud, og hvor der pga. manglende anlægsøkonomi ikke er mulighed for at igangsætte en egentlig udbygning. De afhjælpende foranstaltninger er så vidt muligt gennemført som arbejder, der alligevel senere skulle have været udført som led i skolernes helhedsplaner.
I lighed med sidste år er det forvaltningens vurdering, at det med beskedne midler har været muligt at forbedre kapaciteten midlertidigt på mange skoler ved hjælp af mindre omrokeringer, lokaleændringer mv. i samarbejde med skolerne.
Økonomi
|
Skole |
Forventet udgift, kr. |
|
Sankt Annæ Gymnasium,folkeskoleafdelingen |
400.000 |
|
Enghave Plads Skole |
1.860.000 |
|
Sortedamsskolen |
500.000 |
|
Oehlenschlægersgades Skole |
500.000 |
|
Katrinedals Skole |
420.000 |
|
Tingbjerg Skole |
450.000 |
|
Sølvgades Skole |
200.000 |
|
Randersgades Skole |
100.000 |
|
I alt |
4.430.000 |
|
Bevilling |
5.000.000 |
Da en del af byggeopgaverne endnu ikke er afsluttet, er der tale om et skøn for det forventede forbrug. Det endelige forbrug på de enkelte skoler kan derfor afvige fra det her anførte.
Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem- og KKFO-området
Puljen er anvendt til sikring af pladsgarantien på fritidshjem- og KKFO-området.
Erfaringsmæssigt opstår der problemer med kapaciteten og sikringen af pladsgarantien på fritidshjemsområdet op mod sommerferien. På grund af den korte tidsfrist og de generelle problemer med at finde permanente løsninger er det ofte kun muligt at løse disse problemer midlertidigt. Samtidig kan det af økonomiske grunde være nødvendigt at gennemføre en midlertidig løsning i venten på en mere langsigtet, permanent løsning.
Økonomi
|
Institution |
Forventet udgift, kr. |
|
Vanløsehøj |
50.000 |
|
Det Kongelige Vajsenshus |
400.000 |
|
Heibergskolen |
400.000 |
|
Sjællandsgades Skole |
140.000 |
|
Kongelunden |
660.000 |
|
Absalon |
500.000 |
|
Rubinen |
750.000 |
|
Garvergården |
100.000 |
|
Østre Gasværk, Nord |
12.000 |
|
Jyllandshuse |
180.000 |
|
I alt |
3.192.000 |
|
Bevilling |
4.000.000 |
Da en del af byggeopgaverne endnu ikke er afsluttet, er der tale om et skøn for det forventede forbrug. Det endelige forbrug på de enkelte projekter kan derfor afvige fra det her anførte.
Puljen til afhjælpende foranstaltninger på klubområdet
I lighed med fritidshjem- og KKFO-området opstår der også problemer med kapaciteten og sikringen af pladsgarantien på klubområdet op mod sommerferien. Helt parallelt med fritidshjem- og KKFO-området vil det også på klubområdet være nødvendigt at gennemføre midlertidige løsninger pga. de generelle problemer med at finde permanente løsninger, den korte tidsfrist samt manglende budgetmuligheder.
Økonomi
|
Institution |
Forventet udgift, kr. |
|
Ellebjerg Skole |
600.000 |
|
Dronen |
300.000 |
|
Hoffmanns Minde |
200.000 |
|
Drivhuset |
40.000 |
|
I alt |
1.140.000 |
|
Bevilling |
1.500.000 |
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Redegørelse vedrørende puljen på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2004
· Bilag 2: Redegørelse vedrørende puljerne til afhjælpende foranstaltninger på henholdsvis skole-, fritidshjem/KKFO- og klubområdet i 2004
Peter Rasmussen
Jørn Larsen