Mødedato: 24.11.2004, kl. 10:30

Redegørelse om anvendelse af puljer til afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder

Redegørelse om anvendelse af puljer til afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. november 2004

 

 

10.      Redegørelse om anvendelse af puljer til afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder

  J.nr. U64/04

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at     redegørelse vedrørende puljen på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2004 tages til efterretning

 

at      redegørelse vedrørende puljen på 5,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet i 2004 tages til efterretning

 

at      redegørelse vedrørende puljen på 4,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem- og KKFO-området i 2004 tages til efterretning

 

at      redegørelse vedrørende puljen på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på klubområdet i 2004 tages til efterretning

 

 

 

RESUME

 

Den 13. maj 2004 gav Borgerrepræsentationen  -  i lighed med tidligere år - en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til en pulje til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2004/05 på de skoler, som har det største kapacitetsunderskud, og hvor en egentlig udbygning afventer budgetmuligheder.

 

På samme møde gav Borgerrepræsentationen  - med henblik på at sikre pladsgarantien - en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til en pulje til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2004/05 på fritidshjem- og KKFO-området og en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2004/05 på klubområdet.

 

Tilsvarende besluttede Borgerrepræsentationen den 22. april 2004 i lighed med tidligere år at afsætte 5,0 mio. kr. til en pulje til ekstraarbejder i forbindelse med igangværende udbygningsprojekter på folkeskoleområdet.

 

Der er nu udarbejdet en redegørelse over anvendelsen af midlerne i de fire puljer fordelt på de enkelte skoler/institutioner. Det skal understreges, at de udgifter, der angives under de enkelte projekter, ikke er regnskabstal. Det skyldes, at forvaltningen først kender det endelige forbrug på projekterne, når projekterne er endeligt afsluttede.

 

 

 

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I foråret 2004 indstillede Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at der blev afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet i 2004. Da forvaltningen vurderede, at der var tilsvarende kapacitetsproblemer på fritidshjem- og KKFO-området samt klubområdet, indstillede den samtidig til udvalget, at der også blev afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem- og KKFO-området samt en pulje på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på klubområdet. Borgerrepræsentationen godkendte indstillingen den 13. maj 2004 (BR 210/04).

 

Parallelt hermed indstillede Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at der i lighed med tidligere blev afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2004. Indstillingen blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 22. april 2004 (BR 163/04).

 

Der foreligger nu redegørelser over anvendelsen af midlerne i de fire puljer fordelt på de enkelte skoler/institutioner. 

 

Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet

Puljen til ekstraarbejder er en videreførsel af en tilsvarende pulje fra tidligere år. Puljen har til formål at kunne imødekomme rimelige ønsker fra skolerne, udføre nødvendige, uforudsete ekstraarbejder, undgå evt. uhensigtsmæssige besparelser eller modsvarende budgetoverskridelser bl.a. som følge af, at økonomien for projekterne som regel fastlægges tidligt i forløbet (på helhedsplansniveau). 

 

Med puljen er det muligt for forvaltningen i dialog med brugerne at imødekomme ønsker og  at udføre begrænsede ekstraarbejder, som ikke har været forudset i de oprindelige budgetter og bevillinger. Puljen er et praktisk og hensigtsmæssigt redskab, der er med til at smidiggøre realiseringen af de ofte langvarige byggearbejder, der er forbundet med helhedsplanerne – og hvor der derfor i forløbet kan opstå uforudsete problemer,  nye ønsker eller ønsker om ændringer.

 

Puljen har i år 2004 været brugt i overensstemmelse med ovenstående formål svarende til anvendelsen  i de foregående 4 år. 

 
Økonomi

 

Projekt

Udgift kr.

Amager Fælled Skole - lokaler til PPR-syd

30.000

Brønshøj Skole - forøgede udgifter til pavillonbygning

300.000

Christianshavns Skole – reparation af dræn

50.000

Dyvekeskolen - lovliggørelse af lokaler

950.000

Heimdalsgades Overbygningsskole – mindre bygningsmæssige ændringer og forbedringer af inventar

100.000

Skolen på Kastelsvej - solafskærmning og restarbejder

440.000

Kildevældsskolen – afhjælpning af lokalemangel i byggeperioden og projektændringer knyttet til KKU-dagkursus

650.000

Korsager Skole – bærende konstruktioner, lyddæmpning og malerarbejde i omklædningsrum

270.000

Nyboder Skole - bærende tagkonstruktioner, udbedring af råd og svamp i tag

1.000.000

Skolen i Ryparken - udeareal, sikring samt supplerende myndighedskrav

950.000

Strandparkskolen - øget dørbredde som følge af brandkrav

70.000

Strandvejsskolen - interne rokader afledt af byggeproces

150.000

Oehlenschlægersgades Skole og Matthæusgades Skole, restarbejder

20.000

I alt, forventet udgift

4.980.000

 

Da en del af byggearbejderne endnu ikke er afsluttet, er der tale om et skøn for det forventede forbrug. Det endelige forbrug kan derfor afvige fra det her anførte, ligesom der i de resterende måneder kan komme ekstraarbejder, som vil blive dækket via puljen.

  

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet

Puljen er anvendt til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2003/04 på de skoler, som har det største kapacitetsunderskud, og hvor der pga. manglende anlægsøkonomi ikke er mulighed for at igangsætte en egentlig udbygning. De afhjælpende foranstaltninger er så vidt muligt gennemført som arbejder, der alligevel senere skulle have været udført som led i skolernes helhedsplaner.

 

I lighed med sidste år er det forvaltningens vurdering, at det med beskedne midler har været muligt at forbedre kapaciteten midlertidigt på mange skoler ved hjælp af mindre omrokeringer, lokaleændringer mv. i samarbejde med skolerne.

 

Økonomi

 

Skole

Forventet udgift, kr.

Sankt Annæ Gymnasium,folkeskoleafdelingen

400.000

Enghave Plads Skole

1.860.000

Sortedamsskolen

500.000

Oehlenschlægersgades Skole

500.000

Katrinedals Skole

420.000

Tingbjerg Skole

450.000

Sølvgades Skole

200.000

Randersgades Skole

100.000

I alt

4.430.000

Bevilling

5.000.000

 

Da en del af byggeopgaverne endnu ikke er afsluttet, er der tale om et skøn for det forventede forbrug. Det endelige forbrug på de enkelte skoler kan derfor afvige fra det her anførte.

 

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem- og KKFO-området

Puljen er anvendt til sikring af pladsgarantien på fritidshjem- og KKFO-området.

 

Erfaringsmæssigt opstår der problemer med kapaciteten og sikringen af pladsgarantien på fritidshjemsområdet op mod sommerferien. På grund af den korte tidsfrist og de generelle problemer med at finde permanente løsninger er det ofte kun muligt at løse disse problemer midlertidigt. Samtidig kan det af økonomiske grunde være nødvendigt at gennemføre en midlertidig løsning i venten på en mere langsigtet, permanent løsning.  

 

Økonomi

 

Institution

Forventet udgift, kr.

Vanløsehøj

50.000

Det Kongelige Vajsenshus

400.000

Heibergskolen

400.000

Sjællandsgades Skole

140.000

Kongelunden

660.000

Absalon

500.000

Rubinen

750.000

Garvergården

100.000

Østre Gasværk, Nord

12.000

Jyllandshuse

180.000

I alt

3.192.000

Bevilling

4.000.000

 

Da en del af byggeopgaverne endnu ikke er afsluttet, er der tale om et skøn for det forventede forbrug. Det endelige forbrug på de enkelte projekter kan derfor afvige fra det her anførte.

 

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på klubområdet 

I lighed med fritidshjem- og KKFO-området opstår der også problemer med kapaciteten og sikringen af pladsgarantien på klubområdet op mod sommerferien. Helt parallelt med fritidshjem- og KKFO-området vil det også på klubområdet være nødvendigt at gennemføre midlertidige løsninger pga. de generelle problemer med at finde permanente løsninger, den korte tidsfrist samt manglende budgetmuligheder. 

 

Økonomi

 

Institution

Forventet udgift, kr.

Ellebjerg Skole

600.000

Dronen

300.000

Hoffmanns Minde

200.000

Drivhuset

40.000

I alt

1.140.000

Bevilling

1.500.000

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

 

·        Bilag 1: Redegørelse vedrørende puljen på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2004

·        Bilag 2: Redegørelse vedrørende puljerne til afhjælpende foranstaltninger på henholdsvis skole-, fritidshjem/KKFO- og klubområdet i 2004 

 

 

 

 

                                        Peter Rasmussen

                                                                                       Jørn Larsen


 


Til top