Budgetforslag 2004 - Mål- og resultatstyring. Redegørelse vedrørende observationskolonier

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. oktober 2002

8. Budgetforslag 2004 - Mål- og resultatstyring. Redegørelse vedrørende observationskolonier

UUU 438/2002 J.nr. U163/02

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

På udvalgsmødet den 22. maj 2002 behandlede Uddannelses- og Ungdomsudvalget en redegørelse om processen samt forslag til overordnet procedure vedrørende budgetforlaget for 2004. Det blev i den forbindelse bl.a. besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund udarbejdet vedlagte redegørelse vedrørende observationskolonier. Det indstilles, at redegørelsen indgår i de videre drøftelser om budgetforslag 2004.

Forvaltningen vil på de kommende møder i udvalget fremlægge yderligere rapporter vedrørende mål- og resultatstyring. Rapporterne vil omhandle følgende emner: Anvendelse af udviklingsmidler, bygningsdrift inden for folkeskoleområdet, folkeskolens øvrige driftsområder samt lærerressourcer/personale i folkeskolen.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal være øget fokus på anvendelse af de afsatte ressourcer herunder fastlæggelse af politiske mål, opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på, om de opstillede mål og resultatkrav er gennemført.

På baggrund heraf pegede Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelse af budgetbidrag for 2003 på, at der skal igangsættes et arbejde med målsætninger i budgettet. De overordnede rammer for dette arbejde er bl.a. følgende:

• målsætningerne for udvalgene skal være dækkende og balancerende og dække de væsentligste serviceområder
• målsætningerne skal være præcise
• økonomi og mål skal være sammenhængende

Sigtet med omlægningen er at skabe en klarere sammenhæng mellem bevillinger og aktiviteter/mål indenfor hvert aktivitetsområde i budgettet. Samtidig er der et behov for politisk at kunne følge resultaterne af de afsatte bevilliger, og der er behov for at skabe en større gennemsigtighed i budgettet og anvendelse af midlerne.

På udvalgsmødet den 22. maj 2002 behandlede Uddannelses- og Ungdomsudvalget en redegørelse om processen samt forslag til overordnet procedure vedrørende budgetforlaget for 2004. Det blev i den forbindelse bl.a. besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder.

På denne baggrund har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet vedlagte redegørelse om observationskolonier. De kommende rapporter foreslås behandlet efter følgende tidsplan:

I 2003 vil forvaltningen forelægge yderligere rapporter vedrørende mål- og resultatstyringsprojektet.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Redegørelse vedrørende observationskolonier (omdelt på mødet den 9. oktober 2002)