Tillægsbevilling til nybyggeri i Dannebrogsgade 49

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. maj 2001

8. Tillægsbevilling til nybyggeri i Dannebrogsgade 49

UUU 173/2001 J.nr. U107/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 7. december 2000 en kapitalbevilling på 13.455.000 kr. (BR 512/2000) til etablering af 88 fritidshjemspladser og 30 fritidsklubpladser i Dannebrogsgade 49. Efter afholdelse af licitation i april 2001 er de samlede udgifter opjort til i alt 16.455.000 kr. svarende til en overskridelse på 22 pct. Projektet er efterfølgende gennemgået for mulige besparelser, hvorved den samlede overskridelse er reduceret til i alt 1,815 mill. kr.

På den baggrund søges en tillægsbevilling på 1.815.000 kr.

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 7. december 2000 en kapitalbevilling på 13.455.000 kr. (BR 512/2000) til etablering af 88 fritidshjemspladser og 30 fritidsklubpladser i Dannebrogsgade 49.

Der blev den 2. april 2001 afholdt licitation på projektet, som medfører, at de samlede udgifter løber op til i alt 16.455.000 kr. svarende til en overskridelse på 22 pct. af den givne kapitalbevilling.

Byggeriet er kompliceret på grund af placeringen og lokalplanens krav om etageantal m.m., hvilket bl.a. betyder, at grupperummene må "lægges oven på hinanden", med deraf følgende ekstraarealer og udgifter til trapper, elevator mm., ligesom placeringen arkitektonisk har stillet store krav til udformningen af den nye institution.

Det er forvaltningens vurdering, at de mange krav som følge af institutionens placering nødvendigvis vil resultere i en relativt dyr institution, men at rådgiveren i sin vurdering af udgifterne ikke i tilstrækkelig grad har taget højde herfor. Det er dog samtidig vurderingen, at det foreliggende projekt i høj grad lever op til de særlige krav placeringen forudsætter, og at mulighederne for besparelser på den baggrund er begrænsede, såfremt kvaliteten i projektet skal fastholdes.

• Betonfacader i stueplan ændres til facadebeklædning som den øvrige bygning
• Vinduespartier i trapperum nord mod gård og trapperum syd mod gade erstattes af facadebeklædning som øvrige bygning, dog bevares vinduespartier i trapperum mod nord
• Glasfacader opdeles visse steder i mindre glasenheder

• Brandimprægnerede krydsfineroverflader ændres til gips
• Letbetonvægge ændres til gipsvægge
• Køkkenelementer ændres
• Specialgarderober udgår

I alt er der foretaget besparelser i projektet svarende til et beløb på 1.185.000 kr. På den baggrund udgør den samlede overskridelse i alt 1.815.000 kr.

Det dårlige licitationsresultat og den deraf følgende sagsbehandling vedrørende overskridelse af budgettet medfører, at den oprindelige tidsplan for byggeriet med ibrugtagning omkring den 1. april 2002 ikke kan overholdes.

Under forudsætning af tillægsbevillingens godkendelse forventes det, at byggeriet kan igangsættes omkring 1. juli 2001, dvs. at institutionen fortsat kan ibrugtages inden skolestart 2002.

Den samlede overskridelse af budgettet som følge af ekstraudgifterne ved byggeriet udgør 1.815.000 kr. Udgiften afholdes i 2001.

Der kan anvises dækning for udgiften i 2001 på 1.815.000 kr. af det på budgettet for Uddannelses- og Ungdomsforvaltning post 5.15.3 afsatte rådighedsbeløb til fritidshjem .

Høring

Det eksisterende fritidshjem "Vestervang", Ny Carlsbergvej 31 skal flytte ind i den nye institution. Fritidshjemmet har deltaget i byggeudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende projekt.

Fritidshjemmet er i den forbindelse orienteret om de foreslåede besparelser. En eventuel udtalelse fra institutionen vil foreligge ved udvalgets behandling af sagen.

Ingen bemærkninger

Ingen

Jørn Larsen