Kontraktstyring af Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. september 2004

 

 

9.      Kontraktstyring af Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)

  J.nr. U164/04

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      udvalget godkender, at direktionen for Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning og Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) indgår virksomhedskontrakt 

 

RESUME

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Ungdoms- og Voksenuddannelsesområde har i samarbejde med KVUC udarbejdet et forslag til virksomhedskontrak t mellem direktionen for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og KVUC gældende fra 1. oktober 2004 til 31. juli 2005.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Kontraktstyring i Københavns Kommune

Københavns Kommune har valgt at indføre kontraktstyring med det formål at opnå bedre ressourceudnyttelse, større effektivitet og mere tilfredse borgere og medarbejdere.

I et protokollat, som blev behandlet i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 8. august 2001, har Revisionsdirektoratet overordnet givet udtryk for, at kontraktledelse som styringsprincip kan medvirke til at modernisere og effektivisere den kommunale økonomistyring.

Efter Borgerrepræsentationens vedtagelse den 15. maj 1997 har Økonomiforvaltningen udarbejdet et paradigme og en vejledning "Kontraktledelse i Københavns Kommune". Økonomiforvaltningens udgivelser danner grundlag for de forhandlinger mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og KVUC, som har ført til den foreliggende virksomhedskontrakt.

Med en virksomhedskontrakt vil der være opsat klare mål for en virksomheds ydelser. Mål, som gør det lettere for borgerne at se, hvad de kan kræve af den kommunale virksomhed, og mål som gør det lettere for ledere og medarbejdere at opfylde de krav og forventninger, der er til dem.

Kontraktstyring med KVUC

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen forsøger ved indgåelse af kontrakten at sikre samspil med budgetmål, -indsatsområder og -resultatkrav for det pågældende uddannelsesområde. Samtidig skal kontrakten understøtte forvaltningens fokus på helhed og nærhed i servicen overfor borgerne og på det fortsatte arbejde med decentralisering af opgaver og kompetencer. Det er intentionen, at kontrakten anvendes som overordnet styringsværktøj med henblik på at synliggøre og kvalitetssikre opfyldelsen af mål for institutionernes ydelser.

 

Formålet med at indgå virksomhedskontrakt med KVUC er at opnå:

·        Udvikling af skolens ydelser

·        En bedre udnyttelse af ressourcerne

·        En øget gennemførelsesprocent blandt kursisterne

·        Kompetenceudvikling af skolens ansatte

·        Implementering af det elektroniske undervisnings- og konferencesystem Fronter.

 

Med udgangspunkt i Københavns Kommunes værdigrundlag og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens vision og mission har KVUC formuleret vision, mission, målsætninger og indsatsområder for skolens aktiviteter og ydelser.

KVUC har opstillet tre målsætninger og har med udgangspunkt i disse udvalgt følgende tre indsatsområder med tilhørende resultatkrav:

 

1. Udvikling af flere undervisningsforløb/fagpakker, der er sammensat af forskellige fag, der giver kompetence til optagelse på bestemte uddannelser/jobs

 

2. Udvikling af en brugervenlig udgave af Fronter, som er let tilgængelig for såvel kursister som lærere samt udvikling af undervisningsmateriale til den fleksible form.

 

3. - Kompetenceudvikling af personalet

    - Implementering af Fronter

    - Den årlige udviklingsplan (der er ikke formuleret resultatkrav for dette indsatsområde)

Proces for virksomhedskontrakten med KVUC

KVUC medvirkede i foråret 2004 i forvaltningens mål- og resultatstyringsprojekt. Projektet mundede ud i en rapport, som blev vedtaget af Uddannelses- og Ungdomsudvalget d. 1. september 2004. Med henblik på at sikre samspil mellem mål- og resultatstyringsrapporten og virksomhedskontrakten, har KVUC valgt, at de to målsætninger fra mål- og resultatstyringsrapporten gøres til genstand for en nærmere analyse og vurdering af resultatopfyldelsen ved kontraktens udløb.

Såvel KVUC's ledelse som medarbejdere har været involveret i hele processen, herunder i udarbejdelse af mission, vision, målsætninger og indsatsområder. Der har på KVUC været etableret en arbejdsgruppe, bestående af to medarbejdere fra ledelsen, 4 lærerrepræsentanter, 2 tillidsrepræsentanter samt 1 teknisk administrativ personalerepræsentant, som varetog det skriftlige arbejde. KVUC har gennem hele processen holdt jævnlige møder med forvaltningen.

Beskrivelse af virksomhedskontrakten

Virksomhedskontrakten er udarbejdet, så den tager udgangspunkt i de formkrav, som er fastsat i Økonomiforvaltningens vejledning.

Kontrakten er vedlagt som bilag. Den indeholder 6 kapitler herunder aftalens status samt baggrund for indgåelse af kontrakten, en beskrivelse af KVUC's organisation og opgaver samt uddannelserne. Kapitlet "De samlede rammer for KVUC" omhandler økonomi, herunder budget, regnskab og rapportering, samt mission, vision, målsætninger, indsatsområder og resultatkrav. Afslutningsvis omhandler kontrakten rapportering, evaluering og opfølgning samt ikrafttrædelsestidspunkt og gyldighedsperiode.

Virksomhedskontrakten er udarbejdet med et bilag, "KVUC's udviklingsplan 2003-2006", som er vedlagt indstillingen.

Kontraktperioden er af 10 måneders varighed, således at kontrakten indgås 1. oktober 2004 og udløber 31. juli 2005, hvor det p.t. forventes, at overdragelsen til staten som følge af strukturreformen træder i kraft.

Kontrakten er oprindeligt påtænkt at skulle gælde for en periode på 2 ½ år, hvorfor den kan forlænges, såfremt overdragelsen til staten udskydes.

 

Økonomi

 

KVUC's økonomiske rammer er beskrevet i virksomhedskontrakten.

Opfyldelse af de opstillede resultatkrav forventes at ske indenfor KVUC's eksisterende budgetramme.

 

 

Miljøvurdering

 

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

 

Høring

 

Virksomhedskontrakten vil blive forelagt til orientering for Centerrådet for KVUC.

 

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Virksomhedskontrakt mellem Direktionen for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og København Voksenuddannelsescenter (KVUC)

·        Bilag 2: KVUC's udviklingsplan 2003-2006

 

 

 

                                               Peter Rasmussen

                                                                                            Bodil Hendrichsen