Orientering om budget 2005

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. september 2004

 

 

13.      Orientering om budget 2005

  J.nr. U158/04

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at     orienteringen om budgetrammen for 2005 tages til efterretning

 

 

RESUME

 

Budgetforslag 2005 er behandlet i en række møder senest på udvalgets møde den 1. september 2004.

 

På baggrund af bl.a. drøftelserne på dette møde orienteres hermed mere uddybende om enkelte punkter i udvalgets budgetforslag for 2005: daghøjskoler, lærernes undervisningstid, betaling for danskuddannelse til voksne u dlændinge, NemKonto og besparelse på prisfremskrivning.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

1. Budgettet for 2005

 

1.1 Daghøjskoler

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har indgået driftsaftaler med 9 daghøjskoler på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning om, at det bærende princip skulle være taxameterstyring (BR 356/02).

 

En del af daghøjskolernes elevoptag drejer sig om aktiverede ledige. For en nærmere gennemgang af sagen henvises til bilag 1.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har opgjort antallet af aktiverede årselever i 2003 til 144 og fremsendt regning herfor til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på 9.098.007 kr.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke honoreret regningen, idet Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fastholdt, at der ikke er sket en forøgelse af rammen til aktivering af ledige i forbindelse med kommunaliseringen af daghøjskolerne, hvorfor man ikke har haft mulighed for at afholde udgiften.

 

Såfremt Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen ikke bliver godtgjort de udgifter for 2003, der vedrører aktiverede, vil der reelt være et merforbrug på 7,5 mio. kr. på daghøjskoler.

 

Fortsætter den nuværende udvikling, og fortsættes der med taxameterstyring af området, vil der forventelig komme udgifter til aktiverede på 10,2 mio. kr. i 2004 og  ca. 12 mio. kr. pr. år fra og med 2005.

 

Borgmester Per Bregengaard har rettet henvendelse til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Bo Asmus Kjeldgaard i denne sag. Udvalget har modtaget kopi af brevet.

 

1.2 Lærernes undervisningstid

Som aftalt har forvaltningen foretaget en nærmere undersøgelse bl.a. af konsekvenserne for lærernes gennemsnitlige undervisningstid af det foreliggende budgetforslag for 2005. Der er i den forbindelse sket en sammenligning af lærernes gennemsnitlige undervisningstid på 5 københavnske skoler og 5 skoler i Århus kommune.

I bilagene er nærmere redegjort herfor.

 

1.3 Betaling for danskuddannelse til voksne udlændinge

Sagen om gebyrer for danskundervisning til voksne indvandrere har været behandlet i Borgerrepræsentationen. Sagen er henvist til Økonomiudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget og vil blive taget op efterfølgende.

 

1.4 NemKonto

I bilag 3 er redegjort for NemKonto. Som det fremgår er der omkostninger forbundet med den offentlige administrations håndtering af kontante penge og checks. Sigtet med indførelsen af NemKonto er at nedbringe disse omkostninger ved i størst muligt omfang at overgå til elektroniske løsninger på betalingsformidling.

 

Samlet set er det vurderingen, at det i praksis ikke vil være muligt for skoler og institutioner, at indkassere den pålagte besparelse ved mere tidsbesparende administrative arbejdsgange. Det skyldes, at den enkelte skoles og institutions arbejde med selve betalingsformidlingen udgør en lille del af det administrative arbejde i forbindelse med disponeringen af økonomien de pågældende steder, og en endnu mindre del af det administrative arbejde i det hele taget.

 

Besparelsen på samlet 1,567 mio. kr. udgør 0,04 % af forvaltningens forventede budget i 2005, og forvaltningen vil fremsætte forslag til fordeling af besparelsen i indstillingen til udvalget om budgettets udmøntning i 2005.

 

Forvaltningen ser ikke andre muligheder for at realisere de administrative besparelser som følge af NemKonto end at fordele besparelserne på de steder, hvor administrationen foregår. 

 

1.5 Besparelse på prisfremskrivning

I Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag er indarbejdet en besparelse på 12,2 mio. kr. i forbindelse med prisfremskrivningen af styrbare områder (undtaget områderne vedligeholdelse af bygninger, inventar og undervisningsmidler m.m.).

 

Økonomiforvaltningen har tidligere udmeldt rammerne til de enkelte udvalg på baggrund af en forventet prisudvikling fra 2004 til 2005 på 2,3%. Økonomiforvaltningen har i løbet af de seneste par måneder justeret dette skøn flere gange, og den seneste udmelding er en forventet prisudvikling fra 2004 til 2005 på 1,84%.

 

Da fastsættelsen af besparelsen på prisfremskrivning baserede sig på den oprindelige procentsats vil udmøntningen af besparelsen ved en fastholdelse af den senest udmeldte procentsats, medføre en nedskrivning af de styrbare områder på 0,46% svarende til 2,4 mio. kr. (undtaget områderne vedligeholdelse af bygninger, inventar og undervisningsmidler m.m.).

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

-

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Forvaltningens notat af 8. september 2004 vedrørende daghøjskoler, Økonomiforvaltningens notat af 6. september 2004 om økonomiske problemer vedr. daghøjskolerne og årsagerne hertil, samt Forvaltningens notat af 15. september 2004 med kommentarer til Økonomiforvaltningens notat af 6. september 2004

·        Bilag 2: Notat af 27. august 2004 vedrørende antallet af undervisningstimer pr. lærer i skoleåret 2005/2006 med bilag

·        Bilag 3: Notat af 8. september 2004 vedrørende NemKonto

 

 

 

             Peter Rasmussen

                                                           Søren Stahl Nielsen