Budgetforslag for år 2004 - første del

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. januar 2003

9. Budgetforslag for år 2004 - første del

UUU 490/2002 J.nr. U5/03

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at bevillingsniveauet for 2004 godkendes

at orienteringen om den foreløbige budgetramme for 2004 tages til efterretning

at forslag til tidsplan for bidrag til 2004 tages til efterretning

Økonomiudvalget har den 7. januar 2003 behandlet indkaldelse af budgetbidrag 2004.

I henhold til beslutning på dette møde skal udvalgets budgetbidrag afleveres senest den 1. maj 2003.

Den samlede ramme udgør 3.936,3 mio. kr. Heri indgår et bidrag til omstillingspuljen på 40,2 mio. kr.

Forvaltningens oplæg vedrørende budgetforslag forslås udarbejdet på samme grundlag som budget 2003. Budgetteringen af udvalgets ramme for 2004 vil således tage udgangspunkt i det vedtagne budget 2003 korrigeret for flerårseffekter af Borgerrepræsentationens vedtagelser (f.eks. flerårseffekter af vedtaget budget 2003), tillægsbevillinger, omstillingsbidrag, demografi, pris- og lønfremskrivning, mv.

Budgetramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget for drifts- og anlægsområdet.

Budgetrammen for budgetforslaget for 2004 kan, jf. Økonomiforvaltningens indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2002, opgøres således (i mio. kr.):

Rammeopgørelsen indeholder effekt af tidligere budgetvedtagelser bl.a. konsekvenser af tekniske korrektioner samt budgetaftaler. Herudover er der afsat en lønkorrektion til dækning af de særlige elementer ved KTO-forliget, der vurderes at belaste rammen.

For anlæg er der i budgetrammen alene indeholdt 37,4 mio. kr. idet det er besluttet, at Økonomiforvaltningen udarbejder til Økonomiudvalget - i samarbejde med forvaltningerne - et oplæg, der kan danne grundlag for fastlæggelse af en flerårig anlægsramme for de områder, der hidtil har fået beregnet anlægsbeløb via demografi. For Uddannelses- og Ungdomsudvalget drejer det sig om fritidshjem og –klubområdet. Oplægget skal forelægges Økonomiudvalget i marts 2003.

For skoler og undervisningsområdet foreligger allerede et oplæg om fremtidig skoleudbygning og anlægsøkonomi, jf. særskilt sag. Dette oplæg danner grundlag for fastsættelse af flerårige rammer for disse områder.

Det forudsættes, at beslutningen om flerårige anlægsrammer for daginstitutioner og skoler sker samtidig.

Vedrørende demografi til driftsudgifter blev Økonomiforvaltningens foreslåede model for 2004 tiltrådt. Dette indebærer, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget får tildelt følgende beløb i demografi:

Demografiberegningerne justeres i forbindelse med reviderede befolkningsprognoser i marts 2003.

I forbindelse med udmøntning af demografimidler i foregående år har de tildelte demografimidler, opgjort på baggrund af befolkningsprognoser, oversteget de faktiske demografisk betingede merudgifter opgjort på baggrund af den faktiske befolkningsudvikling. Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med fagforvalt-ningerne en oversigt til Økonomiudvalget over udvalgenes anvendelse af forskellen mellem faktisk og tildelt demografikompensation.

Økonomiforvaltningen skal endvidere til marts 2003 udarbejde en indstilling om justering af den nuværende demografimodel, så det sikres, at demografitildelingen i større omfang modsvarer de faktiske udgiftsændringer på de områder, der indgår i modellen. Den ny demografimodel vil få virkning fra budget 2005.

Rammeudmeldingen kan blive ændret som følge af nye lov- og cirkulærebestemmelser og andre ændringer som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Eventuelle ændringer vil som følge heraf først blive indarbejdet i udvalgets rammer, efter at budgetbidragene er indberettet den 1. maj 2003. Endelig kan forhandlingerne med staten indebære justeringer i rammerne.

Økonomiudvalget beslutter, når resultatet af regeringsforhandlingerne er kendt, om og i givet fald hvor stor en del af det økonomiske råderum, der skal tilbageføres til udvalgene og hvor stor en del, der skal indgå i budgetforslaget som en central uudmøntet pulje.

Udvalgene skal i deres budgetbidrag oprette en særskilt konto på funktion 6.51 på en af udvalgets bevillinger. Kontoen skal betegnes budgetreserve. Budgetreserven skal samle alle udvalgets midler til uforudsete udgifter, bufferpuljer, ikke udmøntede DUT-midler etc. Budgetreserven skal fremgå klart og særskilt fra de øvrige udgifter på 6.51.

For Uddannelses- og Ungdomsudvalget er der alene finansposter.

For dette område udmeldes der ikke rammer. Ved budgettering skal der indregnes de forventede realændringer og prisstigninger.

Økonomiudvalget har den 15. december 1998 vedtaget følgende principper for bevillingsniveauet:

• at bevillingsniveauet gives til udvalgene, som dermed er bevillingsansvarlige
• at en bevilling består af et beløb til et udgiftsområde med tilhørende tekstbemærkninger om grundlaget for bevillingen
• at bevillinger gives til udgiftsområder, der er naturligt sammenhængende
• at bevillingsniveauet er fastsat højt for at sikre fleksibilitet og smidighed i forbindelse med tilrettelæggelsen af såvel administrationen af bevillingen som af tillægsbevillingsproceduren i forhold til Borgerrepræsentationen
• at der ikke må afholdes udgifter, som der ikke er bevillingsmæssig dækning for eller hjemmel til i tekstbemærkningerne

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevillinger i 2003 er fastsat til følgende:

• Folkeskoleområdet
• Ungdomsuddannelse
• Voksenuddannelse
• Undervisning af voksne indvandrere
• Fritidshjem og klubber m.m.
• Administration
• Anlæg

Det er op til udvalgene at udarbejde forslag til bevillinger ud fra princippet om, at bevillinger gives til sammenhængende udgiftsområder. Efter forvaltningens opfattelse dækker de fastlagte rammer for driftsområder sammenhængende driftsområder. Der foreslås derfor ingen ændringer heri for år 2004. Det bemærkes, at der skal fremlægges særskilt sag for hvert enkelt anlægsprojekt.

I forbindelse med budget 2002 vedtog Borgerrepræsentationen hensigtserklæringen om, at der skal være øget fokus på anvendelsen af de afsatte ressourcer, herunder fastlæggelse af politiske mål, opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på, om de opstillede mål og resultatkrav er gennemført. Dette arbejde fortsættes med de allerede igangværende tiltag, som udvalgene har iværksat.

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af erfaringerne fra budget 2003, og i samarbejde med de enkelte forvaltninger, lægge op til en mindre justering af kravene til målsætninger. Målet er stadig, at forvaltningerne senest i budget 2004 gør brug af et fælles begrebsapparat i budgettet.

Forvaltningen vil på den baggrund fremlægge forslag til operationelle mål på tidligere fremlagte områder:

• Bygningsdrift inden for folkeskoleområdet
• Folkeskolens øvrige driftsområder
• Observationskolonier
• Lærerressourcer/personale i folkeskolen
• Centrale udviklingsmidler

Forvaltningen vil også fremlægge forslag til operationelle mål for 2004 på nye områder, hvor der er igangsat nye projekter. Disse fremlægges for udvalget fortløbende. Forslagene til operationelle mål vil indgå i oplægget til Udvalgets budgetseminar

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Overborgmesterens brev af 8. januar 2003 om Indkaldelse af budgetbidrag

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen