Regnskabsprognose - januar - for 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. januar 2003

8. Regnskabsprognose - januar - for 2003

UUU 8/2003 J.nr. U4/03

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdoms-

udvalget,

Økonomiforvaltningen har i brev af 20. december 2002 indkaldt udvalgenes vurdering af forventet regnskab 2003 i forhold til de af Borgerrepræsentationen afgivne bevillinger til budget 2003.

Udvalgene skal foretage en vurdering af forløbet af de enkelte rammebevillinger (rammestyrede, lovstyrede, finans- og finansieringsbevillinger) og indberette større afvigelser i forhold til forudsætningerne i det vedtagne budget 2003. Forventes der en overskridelse af en bevilling, skal årsagen hertil angives, og der skal anvises kompenserende mindre udgifter på andre rammebevillinger.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund vurderet det forventede regnskab for 2003.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen forventer ikke på det foreliggende grundlag afvigelser i forhold til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budget for år 2003 incl. forventede tillægsbevillinger og overførsler fra 2002.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 10. oktober 2002 budgettet for 2003.

Den samlede nettoramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget udgør 4.083.372.000 kr.

I henhold til de indgåede aftaler forventer Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 25,8 mio. kr. af den centrale pulje på 100 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Tillægsbevillingerne forventes som følger:

• 7,8 mio. kr. til brandsanering af diverse fritidshjem og klubber

• 8,0 mio. kr. til renovering af klimaskærme på Musikskolen

• 10,0 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer på Vanløse Skole.

Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling om ovenstående til beslutning i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

I oktober måned 2002 forelagde Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen en prognose for regnskabet år 2002 til Ungdoms- og Uddannelsesudvalget, og i tilknytning hertil blev der oplyst om forventede overførsler fra 2002 til 2003, og i forhold hertil er der følgende tilføjelser:

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. oktober 2002, at der ekstraordinært skulle afsættes 10,0 mio. kr. til undervisningsmidler, og det fremgår af særskilt ansøgning på nærværende møde, at dette beløb indstilles overført til år 2003.

På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 6. november 2002 blev det besluttet af fordele i alt 1,5 mio. kr. fra bufferpuljen til styrkelse af fælles udviklingsaktiviteter mellem skolerne i samtlige distrikter. I tilknytning til denne beslutning indgik, at ikke anvendte beløb i 2002 kan overføres til 2003. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen forventer, at hovedparten af beløbet overføres.

Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2002 tildelt Uddannelses- og Ungdomsudvalget bevillinger til en specialskole i Ryparken og til en uddannelsesinstitution på Amager. En del af disse bevillinger anvendes i 2002, resten i alt ca. 99,0 mio. kr. vil blive søgt overført til 2003.

Under forudsætning af overstående forventer forvaltningen, at regnskabet for 2003 overholdes.

På Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen er der dog omkostningsområder, hvor der på nuværende tidspunkt er en usikkerhed om regnskabsresultatet for 2003. Det drejer sig om pensionsbidrag, energi og betalinger til/fra øvrige kommuner m.m. Endvidere vil regnskabet blive påvirket af søgningen til de forskellige undervisningsformer. Det gælder for samtlige undervisningsområder herunder folkeskolen, vidtgående specialundervisning, voksenundervisning, gymnasie- og HF-undervisning og undervisning af voksne indvandrere.

Forvaltningen vil løbende vurdere disse områder. Det forventes dog, at eventuelle merudgifter kan dækkes af den afsatte bufferpulje.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Brev af 20. december 2002 fra Økonomiforvaltningen til orientering

• Bilag 2: Regnskabsprognose 2003

Søren Stahl Nielsen