Fremtidig skoleudbygning og anlægsøkonomi

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. januar 2003

3. Fremtidig skoleudbygning og anlægsøkonomi

UUU 11/2003 J.nr. U6/03

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 2. maj 2002, "at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde udarbejder et beslutningsgrundlag for en flerårig prioritering af skoleudbygningen og anlægsøkonomien på skole- og gymnasieområdet til brug for budgetlægningen for 2004. Beslutningsgrundlaget præsenteres for Borgerrepræsentationen ultimo 2002".

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en analyse af anlægsøkonomien på skoleområdet, som kan danne grundlag for en prioritering og fastlæggelse af de økonomiske rammer for den fremtidige udbygning.

Analysen viser bl.a:

• at der er et samlet anlægsbehov på folkeskoleområdet på 947,8 mill. kr. for perioden 2004-07
• at der er et samlet anlægsbehov på specialskoleområdet på 76,8 mill. kr. for perioden 2004-07
• at der er et samlet anlægsbehov på gymnasie- og hf-området på 218,5 mill. kr. for perioden 2004-07
• at det ikke vil være muligt at opfylde hjemklasseprincippet før i 2012 (folkeskoler)
• at lokaleunderskuddet (folkeskoler) topper i 2006 med en mangel på i alt 101 basislokaler
• at der selv med ibrugtagning med et nyt gymnasium i 2006 vil mangle kapacitet svarende til 4 gymnasiespor og 3 hf-spor i 2007
• at der er behov for et forbedret beslutningsgrundlag med henblik på udbygning og modernisering af de eksisterende gymnasier og hf.

I forbindelse med analysen er udarbejdet et kort notat, der angiver en række muligheder for eventuelt at reducere anlægsudgifterne.

Der er desuden udarbejdet et forslag til prioritering af de resterende anlægsmidler i 2003.

Analysen forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Det foreslås, at der i 2003 igangsættes arbejde med henblik på fremlæggelse af en samlet perspektivplan på gymnasieområdet.

Endelig foreslås det, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at prioriteringen af de resterende midler fra "65 mill. kr.´s puljen" godkendes.

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 2. maj 2002, "at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde udarbejder et beslutningsgrundlag for en flerårig prioritering af skoleudbygningen og anlægsøkonomien på skole og gymnasieområdet til brug for budgetlægningen for 2004. Beslutningsgrundlaget præsenteres for Borgerrepræsentationen ultimo 2002."

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en analyse af det langsigtede anlægsbehov og anlægsøkonomien på folkeskoleområdet, specialskoleområdet samt gymnasie- og hf-området, som kan danne grundlag for en prioritering og fastlæggelse af de økonomiske rammer for den fremtidige udbygning.

Der er i analysen ikke medtaget udgifter til etablering af fritidshjem, KKFO'er og klubber.

Formålet med analysen har været, ud fra de vedtagne politiske målsætninger på folkeskoleområdet, den vidtgående specialundervisning samt gymnasie- og hf-området, at skabe grundlag for en så præcis beskrivelse af det fremtidige udbygningsbehov og den fremtidige anlægsøkonomi som muligt.

Med baggrund i analysen er der endvidere udarbejdet et forslag til prioritering af den resterende del af den såkaldte 65- mill. kr.'s-pulje i forbindelse med anlægsbudgettet for 2003. Derudover er der udarbejdet et notat, der kort beskriver en række muligheder for at reducere de samlede anlægsudgifter.

Analysen af den langsigtede anlægsøkonomi på skoleområdet, forslag til prioritering af de resterende midler på 65 mill. kr.'s-puljen samt notat om muligheder for reduktion af anlægsbudgettet vedlægges som bilag.

Samtlige priser er angivet ved byggeomkostningsindeks 168,8 (opgjort pr. 1.10.2002).

I analysen er anlægsøkonomien i årene 2004-07 opgjort pr. år, hvorimod økonomien for 2008-2012 er opgjort samlet for hele perioden. Opgørelsen i den sidste del af perioden er behæftet med nogen usikkerhed især vedr. den vidtgående specialundervisning og gymnasier og hf. Anlægsudgifterne til et nyt gymnasium i Ørestaden, ny specialskole i Ryparken mm. er indeholdt i opgørelsen. Analysen tager udgangspunkt i de vedtagne politiske mål på folkeskoleområdet, gymnasie og hf-området og den vidtgående specialundervisning – herunder ikke mindst en fastholdelse af hjemklasseprincippet.

For en mere detaljeret beskrivelse af forudsætninger og beregninger mm. henvises til analysens kapitel 4, 5 og 6, hvor der mere detaljeret er redegjort for udbygningen af henholdsvis folkeskoler, vidtgående specialundervisning samt gymnasier og hf.

Der er udarbejdet to opgørelser af den samlede anlægsøkonomi:

• En opgørelse baseret på, at folkeskolerne udbygges i samme takt som hidtil (udbygningstakt som hidtil).

I den fremskyndede udbygning beskrives de økonomiske og udbygningsmæssige konsekvenser af en udbygningstakt, der tager afsæt i at hjemklasseprincippet opfyldes i 2006, hvilket skønnes at være det tidligst mulige.

Som det fremgår af analysens afsnit 4.4.2 kan en så forceret udbygning, hvor hjemklasseprincippet opfyldes allerede i 2006 ikke anbefales, blandt andet fordi det vil være nødvendigt at tilsidesætte det normale samarbejde med skolerne, ligesom der vil være risiko for, at projekterne ikke bliver tilstrækkeligt gennemarbejdede.

Tages i stedet afsæt i en opgørelse af den samlede anlægsøkonomi baseret på en udbygning af folkeskoleområdet svarende til den hidtidige takt – vil det først være muligt at opfylde hjemklasseprincippet i 2012.

1. Samlet anlægsudgift for nyt gymnasium i alt 236 mill. kr. ekskl. grund. Heraf anvendes 32,5 mil.. kr. i 2002 og 03.

På gymnasie- og hf-området viser skønnet (kap. 6.4) over den langsigtede anlægsøkonomi, at der frem til 2012 – ud over udgifterne på i alt 203,5 mill. kr. til det nye gymnasium - samlet skal investeres omkring 447 mill. kr. til udbygning og renovering på gymnasie- og hf-området. Heraf må det forventes, at knap halvdelen skal anvendes i perioden 2004-07. Samlet viser skønnet over den samlede anlægsøkonomi, således at der er et anlægsbehov på 2,38 mia. kr. frem til 2012.

Til sammenligning udgør det vedtagne anlægsbudget for 2003 i alt 387,7 mio. kr. (inkl. 73,0 mio. kr. til nyt gymnasium (fra 2002), 65 mill. kr.'s-puljen, samt 28,8 mill. overført fra 2002 (Ryparken)).

Der er for perioden 2004-7 foreløbig godkendt budget til Eksempelprojektet (i alt 22,9 mill. kr. til ny specialskole og ny folkeskole) samt evt. overførte beløb til det nye gymnasium (fra 2002 og –03). Det resterende finansieringsbehov til det nye gymnasium (157 mio. kr.) er aftalt tilvejebragt af den forventede indtægt fra valg af selvbudgettering i 2001, som kommer til udbetaling i 2004, jf. "Aftale om anvendelse af ekstraprovenu fra personskatter (selvbudgettering)", 2. september 2002.

Det er imidlertid vurderingen, at der på gymnasie- og hf-området er behov for at få afklaret væsentlige forudsætninger af betydning for den fremtidige udbygning og anlægsøkonomi, før der er et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for den nødvendige udbygning.

Det foreslås derfor, at der i første omgang i 2004 afsættes i alt 15 mill. kr. udelukkende til midlertidig kapacitetsafhjælpning og planlægning af udbygning. Det foreslås samtidig, at der i 2003 påbegyndes arbejde med en perspektivplan på området.

Samlet viser analysen:

• at en flerårig aftale om udbygningen på skoleområdet er hensigtsmæssig af hensyn til planlægningen og gennemførelsen af de enkelte byggerier samtidig med, at en flerårig aftale vedr. anlægsbudgettet kan medvirke til at begrænse antallet af midlertidige løsninger og dermed samlet spare kommunen penge.

• at antallet af vandreklasser fra 2004-07 vil stige fra 77 til i alt 90 – selv med en investering på i alt 947,8 mio. kr. i perioden

• at lokaleunderskuddet topper med et underskud på i alt 101 vandreklasser i 2006

• at hjemklasseprincippet først vil være opfyldt i 2012

• at anlægsbehovet på folkeskoleområdet falder væsentligt i den sidste del af perioden frem mod 2012

• at der i 2003-04 ikke er mulighed for at igangsætte nye projekter ud over igangværende byggerier med en fastholdelse af det nuværende niveau for de flerårige budgetter (ca. 200 mill. kr. pr. år)

• At der i 2003 ud over de igangværende projekter økonomisk er mulighed for at foretage projektering af de højest prioriterede nye projekter – uden at det på forhånd binder den samlede anlægsramme for 2004 og videre frem.

• at der selv med byggeriet af et nyt gymnasium kan forventes et udækket kapacitetsunderskud i 2007 på i alt 4 gymnasiespor og 3 hf-spor

• at der er behov for et mere sikkert og uddybet beslutningsgrundlag som udgangspunkt for en mere omfattende udbygning af de eksisterende gymnasier – hvorfor der i første omgang alene foreslås afsat budgetmidler til midlertidige løsninger inkl. planlægning af kommende udbygning

• at der i 2003 bør igangsættes arbejde med planlægning af udbygning og modernisering af de eksisterende gymnasier med henblik på fremlæggelse af en samlet perspektivplan.

Det samlede anlægsbudget i 2003 til folkeskoler og specialskoler er på i alt 285,9 mill. kr. inkl. den godkendte budgetudvidelse med 65 mill. kr.

Budgetbehovet ved videreførelse af allerede igangsatte projekter udgør 210,6 mio. kr. i 2003 (Folkeskoler: 208,1 mill. kr. + specialskoler 2,5 mill. kr.). Desuden er det blandt budgetaftalepartierne aftalt at anvende 10 mill. kr. af budgetudvidelsen på 65 mill. til flytning af tandklinikken fra Nyboder Skole til Stevnsgades Skole, 3,1 mill. kr. til modernisering af basiskoler på Ydre Nørrebro og 2 mio. kr. til midlertidig løsning af kapacitetsproblemerne på Skolen i Charlottegården. Der er derudover bevilget 20 mill. kr. (BR 2. november 2002) til udvidelse af Ungdomsskolen i Utterslev (etape 2). Herefter resterer i alt 40,2 mill. kr. af det samlede anlægsbudget for folkeskoler i 2003.

Som det fremgår, foreslås den resterende del af anlægsbudgettet for folkeskoler i 2003 anvendt til planlægning og projektering af udbygningsprojekter på 7 skoler med påtrængende kapacitetsproblemer, så byggeri kan påbegyndes, når de budgetmæssige muligheder er til stede.

Skolerne er udpeget med udgangspunkt i forvaltningens helhedsanalyse af skoleudbygningsbehovet fremlagt for Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 25. september 2002 (Helhedsvurdering af skoleudbygningen, J.nr. U152/02). Derudover foreslås afsat 8 mill. kr. til råhusistandsættelse af den dobbelte Kalvehal til brug for musikskolen, de resterende 8 mill. kr. til råhuset er aftalt finansieret via 100 mill. kr.'s-puljen til vedligeholdelse. Endvidere foreslås afsat en pulje til mindre afhjælpende foranstaltninger for skoler med akut lokalemangel. I 2001 og 2002 har forvaltningen opnået gode erfaringer med lignende puljer.

Udgifterne for de enkelte projekter er baseret på, at der snarest træffes beslutning om igangsætning af projekterne - det gælder ikke mindst for Strandvejsskolen, hvor der er forudsat igangsat byggeri allerede i 2003.

De prioriterede projekter vedrører:

1) Strandvejsskolen Projektering af godkendt helhedsplan og påbegyndelse af

byggeri

2) Kildevældsskolen Projektering af godkendt helhedsplan

3) Vanløse Skole Projektering af godkendt helhedsplan

4) Islands Brygge Sk. Projektering – efter godkendelse af helhedsplan

5) Gerbrandskolen Projektering – efter godkendelse af helhedsplan

6) Matthæusgades Sk. Udarbejdelse af helhedsplan – efter godkendelse af

skolestruktur/plan på Vesterbro

7) Sundbyøster Skole Udarbejdelse af helhedsplan – efter godkendelse af

pilotprojekt (skal ses i sammenhæng m. Gerbrandskolen)

8) Musikskolen Istandsættelse af råhus til Musikskolen i Brune Kødby.

På baggrund af ovenstående prioritering, vil der hurtigst muligt blive søgt anlægsbevilling til projektering af projekterne 1-3. Anlægsbevilling til projektering af Skolen på Islands Brygge vil blive søgt i forbindelse med forelæggelse af helhedsplanen for skolen, hvilket forventes at ske i løbet februar/marts måned.

Det videre arbejde med planerne for projekterne 4, 5 og 6 - Gerbrandskolen, Matthæusgades Skole og Sundbyøster Skole vil afvente udvalgets nærmere stillingtagen til disse planer – herunder planerne for den fremtidige skolestruktur mm. på Vesterbro.

Med baggrund i, at det nu er afklaret, at den dobbelte Kalvehal i Brune Kødby stilles til rådighed for Musikskolen, vil der snarest i samarbejde med Musikskolen blive nedsat et byggeudvalg med henblik på udarbejdelse af byggeprogram og skitseforslag for indretning af bygningen til musikskole. Der forventes på den baggrund inden sommerferien at kunne fremlægges et forslag om anlægsbevilling til istandsættelse af råhuset.

Det vil være muligt at tilpasse aktivitetsniveauet i 2004 til det kommende budget via regulering af antallet af påbegyndte byggearbejder og via etapedeling af de enkelte projekter.

Ud over ovennævnte projekter mangler endnu at blive søgt anlægsbevilling til en del af de "igangsatte projekter" i oversigten (det drejer sig bl.a. om Korsager Skole, Rødkilde Skole, Heibergskolen, Prøvehallen m.fl. ). Anlægsbevilling hertil vil snarest blive søgt - i den forbindelse vil der ligeledes blive ansøgt om de 5 mill. kr. til puljen til afhjælpende foranstaltninger (projekt 9).

Der henvises til selve redegørelsen vedr. analysen af anlægsøkonomien og de fremlagte notater.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Analyse af det langsigtede anlægsbehov og anlægsøkonomien på skoleområdet 2004-12
• Bilag 2: Forslag til anvendelse af Anlægsbudget 2003 vedr. folkeskoler og specialskoler – inkl. de resterende midler fra "65 mill. kr.'s-puljen"
• Bilag 3: Notat vedr. muligheder for at reducere det samlede anlægsbehov på folkeskoleområdet