Taxametermodel for Social- og Sundhedsskolen

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. januar 2003

11. Taxametermodel for Social- og Sundhedsskolen

UUU 24/2003 J.nr. U17/03

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

• 11.551.844 kr. som en fast ramme til ledelse, bygninger og administration
• 29.276 kr. pr. årselever på alle Social- og Sundhedsskolens uddannelsestilbud

Uddannelses- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 7. november 2001 struktur og økonomi for Social- og Sundhedsskolen, og Borgerrepræsentationen tiltrådte efterfølgende den 29. november 2001 at overflytte Social- og Sundhedsskolen til Uddannelses- og Ungdomsudvalget med virkning fra 1. januar 2002.

Det foreliggende forslag til budgetmodel for Social- og Sundhedsskolen bygger på vedtagelserne om skolens overflytning og det økonomiske grundlag i øvrigt for virksomheden.

På denne baggrund foreslås etableret en taxametermodel på Social- og Sundhedsskolen, således at budgettet følger elevtallet. Modellen er principielt opbygget på samme måde som de nuværende taxametermodeller på Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens øvrige institutioner og omfatter en fast ramme til ledelse, bygninger og administration og en variabel ramme, der følger undervisningsaktiviteten.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 7. november 2001 struktur og økonomi for Social- og Sundhedsskolen, og Borgerrepræsentationen tiltrådte efterfølgende den 29. november 2001 at overflytte Social- og Sundhedsskolen til Uddannelses- og Ungdomsudvalget med virkning fra 1. januar 2002.

Forvaltningen har i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen gennemgået institutionens gældende budget for at overføre det nuværende serviceniveau med de tilpasninger, der følger af budgetvedtagelsen for 2003 til én samlet model for skolen.

Der etableres på denne baggrund en taxametermodel på Social- og Sundhedsskolen, således at budgettet følger elevtallet. Budgettet opdeles i én fast og i én aktivitetsafhængig ramme.

• Den faste ramme er principielt uafhængig af elevtilgangen og omfatter udgifter til ledelse, bygninger og delvist administration. Den faste ramme bevilges som et årligt fast beløb.

• Den aktivitetsafhængige ramme indeholder den del af bevillingen, der afhænger af elevtilgangen inden for alle Social- og Sundhedsskolens uddannelsestilbud.

Med ovennævnte rammeopdeling opnås et enkelt og overskueligt bevillingssystem som vurderes tilstrækkelig robust til at opfange svingningerne i efterspørgslen på undervisning.

Sideløbende med gennemgangen af Social- og Sundhedsskolens budget er opgavefordelingen mellem forvaltning og institution blevet vurderet. Med henblik på at sikre, at fordelingen følger den generelle model for forvaltningens institutioner vil den udvendige bygningsvedligeholdelse og den udvendige tekniske vedligeholdelse vedrørende skolen fremover blive varetaget af forvaltningen.

En årselev er beregnet som 40 elevteoriuger og det forudsættes som udgangspunkt, at der er 22 elever/kursister pr. hold. Dette vil imidlertid ikke være hensigtsmæssigt på alle uddannelser og ikke muligt at opnå på samtlige hold. Der opereres derfor på visse hold med begrebet "skyggeelev".

• "Skyggeeleven" er den faktor, der indebærer, at alle hold kan fastsættes til gennemsnitligt 22 elever (deltagende elever + skyggeelever) i beregningen. Dette indebærer en ligestilling af de forskellige uddannelsestilbud, idet de får samme budgetmæssige vægt ved det stipulerede antal elever.

• Gennemsnitligt 22 elever pr. hold afspejler på den ene side et forventet reduceret frafald på uddannelserne som følge af den ny uddannelsesreform pr. 1. januar 2002 – samt inkluderer elever med uddannelsesafkortning (meritter) og genoptag efter uddannelsesafbrydelse, der tilgår holdet i løbet af uddannelsesforløbet. Det typiske elevtal ved uddannelsesstart er 24 på SOSU-hjælper-/assistentuddannelsen og Opskolingsuddannelserne.

Beregningen af taxameteret for Social- og Sundhedsskolen foretages med udgangspunkt i budgetåret 2002.

Den faste ramme udgør i 2002 11.551.844 kr. (i 2003 pris/løn-niveau). Den tildeles for budgetåret 2003, og der foretages ingen justering i årets løb.

Den aktivitetsafhængige ramme udgør i 2002 12.156.838 kr. (i 2003 pris/løn-niveau).

Det budgetterede antal årselever i 2002 var på 415, og der budgetteres som udgangspunkt med et tilsvarende antal i 2003. Eventuelle afvigelser som følge af eksempelvis udvidelse af midlerne til voksenelevlønnen efterreguleres, dog således at udsving i budgetåret afledt af ændret elevtilgang, som udgangspunkt alene kan udgøre 8 % på den aktivitetsafhængige ramme. Udsvingsgrænsen – der er på linie med ordningen for KVUC – etableres med henblik på at sikre den økonomiske styring herunder en kontinuerlig personalemæssig udvikling.

Elevløn, AER- og praktikrefusion, herunder voksenelevløn indgår ikke i SOSU-skolens faste ramme eller takster. Med hensyn til voksenelevløn er der særskilt bevilget 7,7 mio. kr. i 2003.

Det samlede budget i 2003 for Social- og Sundhedsskolen er dermed følgende:

*) AER-refusion, praktikrefusion, almindelig elevløn, dagpenge, centrale bygningsmidler m.v.

Ingen bemærkninger

Taxametermodellen sendes til høring i fællesbestyrelsen for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med høringsfrist torsdag den 20. marts 2003, og den forelægges efterfølgende Uddannelses- og Ungdomsudvalget onsdag den 9. april 2003.

Ingen

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen