Budgetforslag 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. juni 2000

3. Budgetforslag 2001

UUU 181/2000 J.nr. U34/00

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

På udvalgets møde den 7. juni 2000 blev der truffet beslutninger vedrørende morgenåbning. Det indebærer, at der – i forhold til det foreliggende budgetforslag - vil være merudgifter på 7,5 mill. kr. Forvaltningen foreslår derfor besparelser i budgetforslaget på dette beløb.

Endvidere indarbejdes 952.000 kr. i budgetforslaget for 2001 ud fra Overborgmesterens brev af 18. maj 2000. Beløbet er en fordeling af Økonomiforvaltningens lønpulje.

Forvaltningen har på grundlag af tidligere beslutning i udvalget udarbejdet et forslag til Hvidbog om budgetforslag 2001. Dette forslag fremlægges til godkendelse.

Forvaltningen har endelig ud fra brev af 18. maj 2000 fra Overborgmesteren udarbejdet en oversigt over udvalgets budgetønsker. Dette forelægges til godkendelse.

I budgetforslaget er der forudsat en nettobesparelse på 7 mill. kr. ved morgenåbning. På udvalgets møde den 7. juni 2000 blev det besluttet, at henlæggelse af morgenåbning til skolens ansvarsområde iværksættes på de skoler, der opfylder kravene pr. 1. august 2001.

Som det fremgik af indstillingen af den 5. april 2000 om samtænkning opnås en bruttobesparelse på 2,1 mill. kr. ved gennemførelse af morgenåbning på de 8 skoler, hvor kravene på nuværende tidspunkt vurderes opfyldt pr. 1. august 2001.

Besparelsen i 2001 udgør 0,9 mill. kr.

Der skal bruges midler til at indrette skolernes lokaler til morgenåbning. Forvaltningen har gennemgået skolerne, og det anslås, at udgiften vil være 1,4 mio. kr. i 2001. Det skal understreges, at det er en engangsudgift.

Samlet vil gennemførelsen af morgenåbningen på de 8 skoler således betyde en merudgift i 2001 på 0,5 mill. kr. for 2002 og de følgende år vil der være en besparelse på 2,1 mill. kr.

I forhold til det foreliggende budgetforslag for 2001 vil der være en samlet forringelse på 7,5 mill. kr., nemlig 7 mill. kr. indregnet i budgetforslaget og 0,5 mill. kr. som udgift til gennemførelse af morgenåbningen på de 8 skoler.

Forvaltningen forslår følgende kompenserende besparelser for denne merudgift:

• Generel reduktion af de styrbare områder excl. anlæg på ca. 1 %

Besparelse i 2001: 4,0 mill.kr.

• Nedsættelse af antal døgn på koloni på fritidshjem. I øjeblikket er der muligheder for 1 uge. Forslaget indebærer, at alle har mulighed for 3 overnatninger med mulighed for i særlige tilfælde at få bevilget yderligere overnatninger.

• Nedsættelse af puljen af behovstimer med 200 ugentlige lektioner fra skoleåret 2001/2002. I budgettet er optaget i alt 600 ugentlige lektioner.

Forvaltningen kan pege på følgende alternative besparelsesforslag:

• Ekstra uges ferielukning på fritidshjemmene. I øjeblikket er der en uges ferielukning.

Overborgmesteren har i brev af 18. maj 2000 meddelt, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2001 forøges med 952.000 kr. i forbindelse med yderligere fordeling af lønpuljer. Forvaltningen har fordelt denne pulje på de områder, hvor der forventes merudgifter.

I overensstemmelse med udvalgets beslutning har forvaltningen udarbejdet forslag til Hvidbog. Hvidbogen er udarbejdet på grundlag af det foreliggende budgetforslag. I Hvidbogen er indarbejdet de bemærkninger, der er modtaget fra de enkelte partier, jf. udvalgets beslutning herom.

Det indstilles, at Hvidbogen godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage de korrektioner, der følger af udvalgets beslutninger på mødet d.d. Det foreslås endvidere, at partierne får mulighed for at indsende ændringer til bemærkningerne til budgetforslaget som følge af korrektionerne.

Overborgmesteren har i brev af 18. maj 2000 fremsendt retningslinier for aflevering af udvalgets budgetønsker. På grundlag heraf har forvaltningen udarbejdet en oversigt over budgetønsker. Det indstilles, at oversigten godkendes.

Forvaltningen vil indarbejde ændringerne i budgetforslaget i det budgetmateriale, der forelægges til endelig godkendelse den 2. august 2000.

Ingen

Ingen

• Forslag til Hvidbog om budgetforslag 2001
• Forslag til oversigt over budgetønsker