Overførsel af bevillinger mellem 2002 og 2003
Overførsel af bevillinger mellem 2002 og 2003
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 21. maj 2003
2. Overførsel af bevillinger mellem 2002 og 2003
UUU 243/2003 J.nr. U100/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at der overføres 24,5 mio. kr. vedrørende rammestyrede driftsudgifter og 31,2 mio. kr. vedrørende anlæg
RESUME
Økonomiforvaltningen har i brev af 28. februar 2002 indkaldt udvalgenes forslag om overførsel af bevillinger fra 2002 til 2003.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget tiltrådte på mødet den 9. april 2003 forvaltningens indstilling (U74/03) om overførsel af 145,2 mio. kr. fordelt med 34,5 mio. kr. på drift og 110,7 mio. kr. på anlæg.
I indstillingen om regnskab 2002 (U38/03), som udvalget tiltrådte den 12. marts 2003 er anført, at forvaltningen efterfølgende vil indstille, at mindreforbruget i 2002 overføres til 2003 med forelæggelse for Borgerrepræsentationen den 22. maj. 2003.
I brev af den 9. maj 2003 fra Økonomiforvaltningen oplyses det, at Økonomiforvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at afvente fremlæggelsen af overførselssagen, indtil kommunens samlede økonomi for 2004 er afklaret. Indstillingen om overførsel af bevillinger fra 2002 til 2003 vil dermed ikke blive fremlagt som oprindelig planlagt. Der er åbnet mulighed for, at visse poster allerede kan overføres på nuværende tidspunkt
På den baggrund indstiller forvaltningen, at mindreforbruget på driften i 2002, som nu kan opgøres til 24,5 mio. kr. jf. tabel 1, umiddelbart bevilges overført til 2003.
Af det oprindelige mindreforbrug i 2002 på 34,5 mio. kr. er allerede overført 10,0 mio. kr. således, at der resterer 24,5 mio. kr.
Endvidere indstiller forvaltningen, at der af mindreforbruget på anlæg i 2002 umiddelbart overføres 31,2 mio. kr. Herudover har udvalget tidligere indstillet 6 mio. kr. til overførsel. Beslutning om overførsel af de resterende midler afventer den generelle overførselssag.
Baggrunden herfor er alene, at gennemførelsen af den politiske beslutning om opførelse af et nyt gymnasium i Ørestaden først vil medføre yderligere udgifter efterfølgende.
SAGSBESKRIVELSE
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede mindreforbrug i 2002 er opgjort til i alt 145,2 mio. kr., der fordeler sig som følger:
Tabel 1
|
Tekst: |
<
b> |
Beløb i mio. kr |
|
Rammebelagte
driftsområder: |
|
|
|
Folkeskoleområdet |
|
13,2 |
|
Ungdomsuddannelser |
|
0,1 |
|
Voksenuddannelser |
|
2,6 |
|
Fritidshjem og klubber |
|
8,6 |
|
|
|
|
|
A. Subtotal
driftsområder |
|
24,5 |
|
|
|
|
|
Rammebelagte
anlægsområder: |
|
|
|
Folkeskoler |
|
73,2 |
|
Undervisning af børn med
vidtgående handicap |
|
28,7 |
|
Klubber og andre
socialpædagogiske fritidstilbud |
|
2,8 |
|
|
|
|
|
B. Subtotal anlægsområdet |
|
104,7 |
|
|
|
|
|
A + B subtotal |
|
129,2 |
|
|
|
|
|
C. Overført ekstre til
undervisningsmidler (BR 109/3) |
|
10,0 |
|
D. Søgt overført
til nyt gymnasium (UUU 7. maj 2003) |
|
6,0 |
|
A + B + C+D totalt
mindreforbrug til overførsel fra 2002 til 2003 |
|
145,2 |
Driftsudgifter
For så vidt angår rammebelagt drift jf. tabel 1 subtotal A, opgjort til 24,5 mio. kr. vedrører beløbet primært opsparing fra skoler og institutioner. Af hensyn til skoler og institutioners planlægning herunder vikarbetjening, indkøb af materialer mm til det kommende skoleår søges beløbet overført allerede på nuværende tidspunkt.
Anlægsudgifter
Med hensyn til det rammebelagte anlægsområde jf. tabel 1 subtotal B, er mindreforbruget i 2002 opgjort til 110,7 mio. kr.
Mindreforbruget kan primært henføres til følgende:
1. Etablering
af et nyt gymnasium på Amager.
Forvaltningen har af denne bevilling hidtil anvendt/disponeret:
· 2,9 mio. kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af en arkitektkonkurrence jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 20. marts 2003
· 6,0 mio. kr. til at udarbejde projektforslag m.m. til etablering af et nyt gymnasium på Amager jf sag UUU 174/2003 J.nr. U89/03 behandlet på mødet den 7. maj 2003. I udvalgets beslutning indgår en anbefaling af, at dette beløb overføres fra 2002 til 2003.
Af bevillingen i 2002 til 1. rate af gymnasiets etablering er således anvendt eller dis-poneret i alt 8,9 mio. kr. Der reste rer herefter 70,1mio. kr., (79,0 mio. kr. minus 8,9 mio. kr. af bevillingen)
Forvaltningen indstiller, at det allerede disponerede beløb på 2,9 mio. kr. overføres fra 2002 til 2003, idet det forudsættes, at anbefalingen om overførsel af 6 mio. kr. godkendes.
2. Specialskole Ryparken
Af den samlede bevilling på 60,0 mio. kr. er der i 2002 anvendt 31,7 mio. kr. Det resterende beløb 28,3 mio. kr. anvendes i 2003 til færdiggørelse af byggeriet med henblik på ibrugtagning i 2003.
Denne sag har været behandlet i Borgerrepræsentationen den 5. september 2002 (BR444/02) Erhvervelse af ejendom og den 6. februar 2003 (BR33/03) Indretning mm.
Forvaltningen søger derfor beløbet overført til 2003.
Økonomi
Forvaltningen foreslår samlet følgende beløb overført fra 2002 til 2003:
Rammebelagte driftsområder 24,5 mio. kr.:
Konto 3.01.1 Folkeskoler 13,3 mio. kr.
Konto 3.11.1 Voksenuddannelser 2,6 mio. kr.
Konto 5.15.1 Fritidshjem 8,6 mio. kr.
Rammebelagte anlægsområder 31,2 mio. kr.:
Konto 3.01.3 Folkeskoler 2,9 mio. kr.
Konto 3.07.3 Undervisning af børn med
vidtgående handicap 28,3 mio. kr.
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen
bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Brev af 9. maj 2003 fra Økonomiforvaltningen om overførsel af midler til 2003.
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen