Budgetforslag 2005 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget - 2. behandling

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. april 2004

8. Budgetforslag 2005 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget - 2. behandling

J.nr. U5/04

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at forslag til budget 2005 godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget

at udvalget godkender udvalgte mål og resultatkrav i budgettet for 2005

at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske ændringer i budgetforslaget som følge af udvalgets beslutninger, og en ændret budgetramme som følge af ændringer, som Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen træffer beslutning om

at redegørelsen om nærdemokrati, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende serviceudbud godkendes

RESUME

På mødet den 21. januar 2004 tiltrådte Uddannelses- og Ungdomsudvalget den af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udarbejdede tidsplan for udarbejdelse af budgetforslaget for 2005.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har endvidere behandlet budgetforslaget for 2005 på budgetseminar den 19. og 20. marts 2004.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har herefter forelagt budget 2005 til 1. behandling i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 31. marts 2004, hvor det blev vedtaget at behandle forvaltningens samlede oplæg til budgettet for 2005 med henblik på endelig vedtagelse den 21. april 2004, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske omflytninger inden for den samlede budgetramme. Behandlingen af udvalgte mål og resultatkrav i budgettet for 2005 blev udsat til 2. behandlingen.

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen for 2005 som noget nyt besluttet, at de enkelte fagudvalg skal udarbejde en redegørelse om udvikling af nærdemokrati, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende serviceudbud. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens redegørelse er vedlagt som bilag 6.

Ifølge indkaldelsesbrevet fra Økonomiforvaltningen skal budget 2005 med bemærkninger m.m. sendes til Økonomiudvalget den 3. maj 2004.

SAGSBESKRIVELSE

Efter den af Økonomiudvalget vedtagne tidsplan skal Uddannelses- og Ungdomsudvalgets endelige budgetforslag for 2005 og bemærkninger m.m. være godkendt senest den 3. maj 2004, hvor det fremsendes til Økonomiudvalget.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har behandlet forslag til budget 2005 ved 1. behandling den 31. marts 2004.

Budgetforslaget med budgetbemærkninger m.m. forelægges hermed for Uddannelses- og Ungdomsudvalget til 2. behandling og endelig godkendelse, og e fterfølgende fremsendelse til Økonomiudvalget senest den 3. maj 2004.

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budgetforslag for 2005 omfatter:

Bilag 1: Forslag til Bevillinger og Servicemål for 2005:

· Servicedel

· Bevillingsforudsætninger

Bilag 2: Forslag til investeringsoversigt

Bilag 3: Forslag til takstkatalog

Bilag 4: Forslag til budgetønsker

Bilag 5: Personaleoversigt.

Bilag 6: Redegørelse til budgetforslag 2005 – nærdemokrati, bedre

ressourceudnyttelse og tidssvarende serviceudbud.*

*) nyt bilag i forhold til 1. behandling den 31. marts 2004

Forslag til budget og budgetbemærkninger for 2005

I nedenstående tabel 1 har forvaltningen udarbejdet en oversigt over budgetændringer i 2005 i forhold til 2004, som omfatter Økonomiudvalgets rammekorrektioner og bidrag til omstillingspuljen.

Budgetforslaget for 2005 fordeler den samlede budgetramme på bevillingsområdet, der fremgår af nedenstående tabel 2:

På enkelte områder er der fortsat usikkerhed om de præcise beløb for 2005, fortrinsvis som følge af kommende demografikorrektioner og de forestående forhandlinger med staten om rammereguleringer som følge af ændringer i byrdefordelingen.

Når resultatet er kendt, vil beløbene blive reguleret som tekniske korrektioner til budgetforslaget.

Forslag til budgetændringer

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatsområder m.v. i 2005 på grundlag af udvalgets budgetseminar den 19. og 20. marts 2004. Budgetændringerne som resultat af indsatsområderne er opgjort til 30,1 mio. kr., bestående af 15,8 mio. kr. udefrakommende merudgifter og 14,3 mio. kr. intern omstilling.

Beskrivelser af de enkelte forslag er indarbejdet i Servicedelen og fremgår af bilag 1.

Forslag til besparelser til finansiering af budgetændringer

Forvaltningen har endvidere udarbejdet forslag til finansiering af de ovenfor nævnte budgetændringer på 30,1 mio. kr. samt omstillingsbidraget på 41,2 mio. kr., i alt 71,3 mio. kr. Beskrivelser af de enkelte forslag er indarbejdet i Servicedelen og fremgår af bilag 1.

Mål og resultatkrav i 2005

Udvalget har på møder i 2002, 2003 og 2004 tiltrådt forvaltningens redegørelser om mål og resultatstyring på områderne:

Eksterne udviklingsmidler – folkeskoler (6. nov. 2002)
Observationskolonier (6. november 2002)
Bygningsdrift inden for folkeskoleområdet (20. november 2002)
Folkeskolens øvrige driftsområder (20. november 2002)
Lærerressourcer i folkeskolen (4. december 2002)
Center for Vejledning (4. juni 2003)
Bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet (6. august 2003)
Ungdomsskolen (24. september 2003)
Personaleressourcer til fritidshjem- og KKFO (4. februar 2004)
Social- og Sundhedsskolen (25. februar 2004)
Musikskolen (10. marts 2004).

Samtlige mål- og resultatrapporter er indeholdt i mappe 2 udleveret på udvalgets budgetseminar den 19. og 20. marts 2004.

Forvaltningen indstiller, at udvalget fra 2005 specielt følger de fastsatte mål og resultatkrav inden for bevillingsområdet folkeskolen, som fremgår af oversigten i nedenstående tabel 3:

Tabel 3:

Mål	Resultatkrav
Forældretilfredshed med Undervisningsmidler (Skala 1-5)	Ved udgangen af 2005 er forældrenes tilfredshed med brugen af undervisningsmidler i skolerne steget til 3,888 på en skala fra 1 til 5 (max).
Reduktion af folkeskolernes energi- og vandforbrug (2002 niveau).	I 2005 er forbruget på energi og vand faldet med 4 pct. sammenlignet med 2002.
Færre elever til specialundervisning.	I 2005 falder andelen af elever i specialundervisningen med AKT i forhold til 2004.
6-9 årige børn på fritidshjem/KKFO har pladsgaranti.	I 2005 har alle børn mellem 6-9 år med ønske herom plads på fritidshjem/KKFO.
10-11 årige børn i fritidsklubber har pladsgaranti.	I 2005 har alle børn mellem 10-11 år med ønske herom plads i en fritidsklub
Behovsdækningen for 10-13 år på 55 pct.	I 2005 er der en dækning med pladser på 55 pct. for børn mellem 10-13 år
Behovsdækning for 14-17 år på 28 pct. i ungdomsklubber.	I 2005 er der en dækning med pladser på 28 pct. for børn mellem 14-17 år.
Tilfredshedsmåling på størst betydning for forældre og børn for 6-9 års pladser -mindstekrav i fritidshjem/KKFO.
Tilfredshedsmåling af børns opfattelse af de 6-9 års pladser – mindstekrav i fritidshjem/KKFO.
Øget rekruttering til Social- og Sundhedsskolen.	I 2005 sker der en forøgelse af studerende på SOSU - skolen med 27 % sammenlignet med 2002.
Ansøgere til optagelse på almen voksenuddannelse på første hold.	I 2005 bliver alle optaget på førstkommende undervisningshold efter ansøgning.
For undervisning af voksne udlændinge er der optagelse på hold efter ansøgningen.	I 2005 optages alle på hold til undervisning i dansk senest 1. mdr. fra ansøgningen.

Den specielle opfølgning på målene indebærer, at resultaterne kvartal for kvartal forelægges for udvalget sammen med kalkulen og viderebringes til Økonomiudvalget.

Udvalget har tiltrådt forskellige målsætninger, indsatsområder og handleplaner m.v., som rækker ind i 2005 på de øvrige bevillingsområder. Forvaltningen indstiller, at mål som følges specielt i 2005, bliver indarbejdet i budgetbemærkningerne.

Andre forhold vedrørende budgetforslag 2005

Forvaltningen har i bilag 4 udarbejdet forslag til budgetønsker i en ikke prioriteret rækkefølge.

Desuden fremgår det af bilag 5 hvor meget personale, der forventes at skulle budgetteres med på de enkelte konti.

Redegørelse om udviklingen af nærdemokrati, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende serviceudbud

Økonomiudvalget har besluttet, at de enkelte fagudvalg skal udarbejde en redegørelse om udviklingen af nærdemokrati, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende serviceudbud. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens redegørelse er vedlagt som bilag 6.

Inden Økonomiudvalget får forelagt fagudvalgenes bidrag, vil Udvalget vedrørende Demokrati- og Serviceudvikling blive hørt.

Redegørelsen indeholder en gennemgang af status for arbejdet med nærdemokrati i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets regi, herunder omtale og eksempler på allerede igangsatte initiativer samt udviklingsmuligheder.

Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af tidssvarende serviceudbud på udvalgets område, hvor fokus er på helhed og nærhed i forhold til serviceydelser inden for undervisning og fritidstilbud til børn og unge.

Endelig redegøres for initiativer m.m. i forhold til forvaltningens fokus på bedre ressourceudnyttelse specielt i forhold til arbejdet med mål- og resultatstyring samt IT teknologi.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

&nb sp;

Miljøvurdering

Høring

De foreslåede takstændringer omfattende Billedskolen, Musikskolen og Sankt Annæ Gymnasium er fremsendt til høring. De modtagne høringssvar forventes fremlagt på mødet.

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Forslag til Bevillinger og Servicemål for 2005:

· Servicedel

· Bevillingsforudsætninger

Bilag 2: Forslag til investeringsoversigt

Bilag 3: Forslag til takstkatalog

Bilag 4: Forslag til budgetønsker

Bilag 5: Personaleoversigt

Bilag 6: Redegørelse til budgetforslag 2005 – nærdemokrati, bedre

ressourceudnyttelse og tidssvarende serviceudbud

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top