Mødedato: 21.03.2001, kl. 09:00

Regnskab 2000

Regnskab 2000

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. marts 2001

 

7. Regnskab 2000

UUU 79/2001 J.nr. U46/01

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at regnskabsforklaringerne vedrørende regnskabet for 2000 tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget

RESUME

Overborgmesteren har i brev af 13. december 2000 udsendt retningslinier for regnskabsafslutning for 2000 herunder regnskabsaflæggelsen. I overensstemmelse hermed er udarbejdet regnskabsforklaringer for 2000.

Det samlede regnskabsresultat for 2000 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget viser et samlet mindreforbrug på det rammebelagte område på 73,4 mill. kr. svarende til 2,7 %.

Der vil blive stillet forslag om overførsel af dette beløb til 2001. I overensstemmelse med den udsendte tidsplan skal dette behandles i Borgerrepræsentationen den 13. juni 2001.

SAGSBESKRIVELSE

Det samlede regnskabsresultat for 2000 er for Uddannelses- og Ungdomsudvalget:

OMRÅDE

NETTORESULTAT

1.000 KR.

1)

NETTORESULTAT

POSTER

2)

Folkeskoleområdet – drift

-8.891

98

Ungdomsuddannelse – drift

1.833

56

Voksenuddannelse – drift

5.328

16

Undervisning af voksne indvandrere – drift

-8.203

0

Fritidshjem- og klubber – drift

-7.771

-40

Administration – drift

940

-11

Anlæg

-56.667

0

Samlet rammebelagte områder

-73.434

119

  1. Nettoresultatet beløb: -= merindtægt/mindreudgift, + = nindreindtægt/merudgift

  2. Nettoresultatet poster: -= mindre antal poster end budgetlagt, + = større antal poster end budgetlagt

Poster: Personaleforbruget omregnet til fuldtidsansatte

 

Nettoresultat beløb:

For de rammebelagte områder er der således et mindreforbrug på 73,4 mill. kr. svarende til 2,7 %.

På Borgerrepræsentationens møde den 7. december 2000 blev der givet tilsagn om overførsel fra 2000 til 2001 for en række områder, jf. nedenfor. Borgerrepræsentationen har tidligere givet tilsagn om overførsel af midler på anlægsområdet (BR 364/2000) – i alt 29,0 mill. kr. Forudsætningen for godkendelse var, at det samlede regnskab for 2000 på de rammebelagte områder udviste et mindreforbrug.

Forvaltningen skønnede i oktober 2000, at der vil være tale om yderligere overførsel af i alt op til 54,7 mill. kr. Som det fremgår, er betingelserne for overførsel opfyldt.

Der vil derfor blive stillet forslag om overførsel af det samlede mindreforbrug på 73,4 mill. kr., idet mindreforbruget er blevet mindre end oprindelig forventet.

Borgerrepræsentationen har samlet givet tilsagn om overførsel fra 2000 til 2001 på 83,7 mill. kr., der fordeler sig på følgende områder:

  • Anlæg 56,7 mill. kr.

  • Drift 29,5 mill. kr.

I forhold til skønnet i oktober 2000 er der en række ændringer, og dette indebærer, at der vil blive søgt overført følgende beløb fra 2000 til 2001:

  1. Anlæg 55,9 mill. kr.

  2. Drift 16,8 mill. kr.

I forhold til vurderingen i forbindelse med oktober-kalkulen er der for anlæg tale om primært yderligere forskydninger i anlægsarbejderne, mens der for driftsområdet bl.a. er tale om, at overførslerne for de selvforvaltede beløb er blevet lavere end anslået. Det præcise beløb for overførsler kan dog ikke opgøres, inden regnskabsforklaringerne fra skoler og institutionerne er indhentet og gennemgået. Endelig er der også ændringer i de beløb, der blev anslået, at der skulle overføres vedrørende aftaler på lønområdet og betalinger til/fra (amts)kommuner.

Den præcise angivelse af på hvilke områder, der vil blive søgt om overførsel fra 2000 til 2001, vil fremgå af forvaltningens indstilling herom til Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen. Denne indstilling skal i overensstemmelse med den fremlagte tidsplan behandles i Borgerrepræsentationen den 13. juni 2001.

 

Nettoresultat personaleposter:

I budgettet for 2000 er indregnet en række puljer f.eks. til nye pladser på fritidshjem. For personaleposterne indebærer dette, at antallet af poster i regnskabet er 119 poster større end budgettet for 2000. I forbindelse med disponeringen af disse puljer udmøntes en del af puljerne nemlig til lønninger.

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

  • Bilag 1: Overborgmesterens brev af 13. december 2000

  • Bilag 2: Regnskabsforklaring 2000

 

 

 

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

 
Til top