Budgetforslag 2002 - Anlæg

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. februar 2001

7. Budgetforslag 2002 - Anlæg

UUU 47/2001 J.nr. U43/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at nedenstående forslag indgår i den videre drøftelse af det samlede budgetforslag for år 2002

I forbindelse med Overborgmesterens indkaldelse af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag for 2002 er der forudsat besparelser på det samlede anlægsbudget for i alt 38,5 mill. samtidig med, at der i oplægget til anlægsbudget ikke er afsat anlægsmidler inden for gymnasieområdet og den vidtgående specialundervisning.

I indstillingen redegøres indenfor de forskellige budgetområder nærmere for forslaget til anlægsbudget og konsekvenserne af den forudsatte besparelse.

På baggrund af Overborgmesterens indkaldelsesskrivelse af 29. januar 2001 vedrørende indkaldelse af budgetbidrag for 2002 kan anlægsbudgettet for 2002 indenfor Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område foreløbig opgøres til:

Samlet anlægsbudget 311,9 mill. kr.

Besparelse 38,5 mill. kr.

Samlet anlægsbudget i alt 273,4 mill. kr.

Anlægsbudgettet fordeles på de forskellige budgetområder på følgende måde:

Uanset de seneste års udsving i anlægsbudgettet er det erfaringen, at der på trods af styring efter fuld anvendelse af anlægsbudgettet vil være behov for at overføre ubrugte anlægsmidler til det efterfølgende budgetår.

Årsagerne hertil er bl.a. følgende:

• Forskydninger i finansieringsbehovet på fritidshjemsområdet (etablering af KKFO'er)
• Forsinkelser i enkeltprojekter som følge af tekniske- eller myndighedsmæssige problemer
• Behov for at reservere beløb til bestemte projekter (idrætsanlæg på Holmen, køb af villaer bl.a. på Østerbro m.m.), hvor midlerne løbende skal være til stede
• Bevillingsreglerne sætter grænser for mulighederne for at fremme andre projekter, ligesom der skal være grundlag for, at én gang prioriterede projekter kan gennemføres

Uanset det generelle pres på anlægsmidlerne er det derfor vurderingen, at der også i de kommende år vil opstå behov for at overføre anlægsmidler til næste budgetår.

Anlægsbehovet på folkeskoleområdet fremgår af følgende oversigt:

De enkelte handleplaner omfatter følgende:

• HP 97 vedrører Holbergskolen og Kirsebærhavens Skole (afslutning af begge projekter).
• HP 98 omfatter Christianshavns Skole og Skolen ved Sundet (afslutning af begge projekter).
• HP 99 vedrører Brønshøj Skole (afslutning) samt fortsat udbygning af Kildevældsskolen og Rødkilde Skole
• HP 2000 omfatter Bavnehøjskole, Den Classenske Legatskole, Kirkebjerg Skole og Lundehusskolen.
• HP 2001 omfatter dels indledning på udbygning af en række skoler, hvor helhedsplanerne er udskudt (bl.a. Bispebjerg Skole, Hillerødgades Skole, Havremarkens Skole, Sortedamskolen m. fl.) samt etablering af 10. klassecentre og udarbejdelse af planer inklusive evt. projektering på en række skoler, hvor kapacitetsbehovet og behovet for fritidshjemspladser gør det nødvendigt (Nyboder Skole, Gerbrandskolen, Vanløse Skole m.fl.)

Anlægsbehovet for den vidtgående specialundervisning fremgår af nedenstående tabel:

Planerne tager afsæt i den i 2000 vedtagne "Perspektivplan for den vidtgående specialundervisning", samt af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets og Borgerrepræsentationens tilkendegivelse af et ønske om gennemførelse af "Lillehjem"-projektet eller en anden tilsvarende løsning (BR 7.12.00).

Samlet medfører disse planer et finansieringsbehov i 2002 på i alt 20,7 mill. kr. + 21,6 mill. kr. – i alt 42,3 mill. kr., som der ikke er dækning for, idet der ikke i oplægget til anlægsbudget for 2002 er afsat anlægsmidler til den vidtgående specialundervisning.

Det kan samtidig oplyses, at Perspektivplanen for den vidtgående specialundervisning er under revision, og at der i den forbindelse kan ske ændringer i det tidligere opgjorte investeringsbehov. Det foreslås derfor, at beløbet hertil optages på ønskelisten til budgettet for 2002, men at en beslutning vedrørende anlægsbehovet på området afventer fremlæggelse af en revideret Perspektivplan, hvilket forventes at ske inden udgangen af marts måned.

Ifølge den fremlagte "Rammeplan for Gymnasiet og HF-kursus 2000", der blev fremlagt plan på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 7. februar 2001, skal der afsættes i alt 10,0 mill. kr. i 2002 til udskrivelse af en arkitektkonkurrence for et nyt gymnasium samt til moderniseringsarbejder på eksisterende gymnasier.

Der er ikke i oplægget til anlægsbudgettet for 2002 afsat anlægsmidler på området. Det foreslås på den baggrund, at der optages 10,0 mill. kr. på ønskelisten til budgettet for 2002.

Anlægsbudgettet for fritidshjem- og klubber er alene opgjort på baggrund af demografimodellen. Der er derfor ikke mulighed for på samme måde som på øvrige områder via enkeltprojekter at beskrive forslagene til anvendelse af anlægsbudgettet på i alt 59,5 mill. kr.

Fritidshjemmene er i modsætning til fritidsklubberne omfattet af pladsgarantien.

På baggrund af demografimodellen er anlægsbudgettet på området opgjort til i alt 13,9 mill. kr. Anlægsbudgettet er ikke som på øvrige områder endnu udmøntet i konkrete projekter.

Ungdomsklubberne er ikke omfattet af pladsgarantien.

Som nævnt i indledningen opstår der erfaringsmæssigt i løbet af året forsinkelser mv. i planlagte anlægsarbejder med deraf følgende overførsel af ubenyttede anlægsmidler til efterfølgende budgetår.

Det er på den baggrund vurderingen, at der ikke for nærværende er grundlag for at foretage konkrete besparelser i anlægsbudgettet, idet der bl.a. i nogle af de større projekter på skoleområdet (Heibergskolen, Ny skole i Valby m.m.) allerede nu forventes tidsforskydninger, der vil medføre et væsentligt mindre forbrug i 2002.

Det skal på den baggrund foreslås, at den pålagte besparelse på 38,5 mill. kr. på anlægsbudgettet i 2002 p.t. ikke giver anledning til konkrete forslag om besparelser.

Det skal samtidig understreges, at besparelsen på anlægsbudgettet i 2002 i kombination med tidligere års udskydelser og besparelser vil medføre yderligere ophobning af et stigende kapacitetsunderskud på en række skoler, som det med det reducerede anlægsbudget vil være umuligt at søge at imødekomme. Det forventes derfor, at det på omkring en snes skoler i de kommende år vil være umuligt at opretholde hjemklasseprincippet. Det kan derfor blive nødvendigt at fremsætte forslag om en et-årig lånegaranti, der hermed vil belaste anlægsbudgettet for år 2003.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen

Jørn Larsen