Bevillingsmæssige ændringer mv.
Bevillingsmæssige ændringer mv.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 21. januar 2004
4. Bevillingsmæssige ændringer mv.
J.nr. U9/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2004 godkendes
RESUME
Udvalget kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets egne rammebevillinger.
I forbindelse med den 4. kalkule for 2003 blev indarbejdet en række ændringer for budgettet for 2003. En del af disse ændringer er reelt varige, jf. indstillingen om den 4. kalkule for 2003(U186/03), hvorfor forvaltningen også foreslår disse ændringer indarbejdet i budget 2004.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2003 og 2004. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.
I forbindelse med den 4. kalkule for 2003 blev der indarbejdet en række omplaceringer af midler indenfor udvalgets totale ramme. En del af disse ændringer var varige, hvilket fremgik af indstillingen vedrørende den 4. kalkule for 2003.
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger:
1. omplaceringer af midler i forbindelse med finansiering af bufferpuljen
2. omplaceringer fra demografipuljer til rammebelagt drift
3. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
4. omplacering fra rammebelagte anlægsområde til rammebelagt driftsområde.
1. omplaceringer af midler i forbindelse med finansiering af
bufferpuljen
Forvaltningen anbefaler, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget følger Økonomiudvalgets henstilling om at samle en evt. bufferpulje under 6.51 administrationsmidler. Det medfører følgende forslag om overførsler:
|
Bevillingsområde |
Konto |
Formål |
mio. kr. |
|
Folkeskoleområdet, Folkeskoler |
3.01.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-11,1 |
|
Folkeskoleområdet, Serviceforanstaltninger |
3.02.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,6 |
|
Folkeskoleområdet, Amtscentraler |
3.06.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,3 |
|
Folkeskoleområdet, Undervisning
af børn med vidtgående handicap |
3.07.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,2 |
|
Folkeskoleområdet, Observationskolonier |
3.08.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,1 |
|
Folkeskoleområdet, Musikarrangementer |
3.63.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,2 |
|
Folkeskoleområdet, Ungdomsskoler |
3.76.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,5 |
|
Ungdomsuddannelse, Gymnasieskoler |
3.41.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-2,0 |
|
Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse |
3.45.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,4 |
|
Voksenuddannelser, Specialundervisning
for voksne |
3.11.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,3 |
|
Voksenuddannelser, Prøveforberedende
enkeltfagsundervisning |
3.37.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-1,1 |
|
Administration,
Sekretariat
og forvaltning |
6.51.1 |
Bufferpuljebidrag
overført til 6.51 administration |
-0,2 |
|
Administration, Sekretariat
og forvaltning |
6.51.1 |
Bufferpuljebidrag
overført fra diverse funktioner |
17,0 |
|
I
alt |
|
|
0 |
2.
Omplaceringer fra demografipuljer til rammebelagt drift
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer i forbindelse med de midler, der er tildelt Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med den demografiske udvikling. Til udvalgets møde den 29. oktober 2003 (U186/03) har forvaltningen nærmere redegjort for demografiudviklingen på undervisningsområderne.
Ud over de nedenstående justeringer forventer forvaltningen også senere yderligere at fremsætte forslag om at fordele de demografimidler, der indgår i budget 2004.
|
Bevillingsområde |
Konto |
Formål |
mio. kr. |
|
Folkeskoleområdet, Folkeskoler |
3.01.1 |
Budget
på anden konto, overført 3.10 private skoler - tidligere års demografimidler ikke fordelt i budgettet |
-12,0 |
|
Folkeskoleområdet, Folkeskoler |
3.01.1 |
Færre
elever i folkeskolen 2003 end forudsat |
-10,5 |
|
Folkeskoleområdet, Undervisning
af børn med vidtgående handicap |
3.07.1 |
Flere
elever i specialundervisningen 2003 end forudsat |
2,5 |
|
Folkeskoleområdet, Bidrag
til stats- og privatskoler |
3.10.1 |
Flere
elever i private skoler 2003 end forudsat |
0,2 |
|
Folkeskoleområdet, Bidrag
til stats- og privatskoler |
3.10.1 |
Budget
på anden konto, overført fra 3.01 folkeskoler - tidligere års demografimidler ikke fordelt i budgettet |
12,0 |
|
Folkeskoleområdet, Efterskoler |
3.12.1 |
Flere
elever på efterskoler end forudsat |
1,8 |
|
Ungdomsuddannelse, Gymnasieskoler |
3.41.1 |
Flere
elever i gymnasiet 2003 end forudsat |
3,6 |
|
Ungdomsuddannelse, Bidrag
til statslige og private skoler |
3.42.1 |
Flere
elever i private gymnasier 2003 end forudsat |
0,2 |
|
Voksenuddannelser, Specialundervisning
for voksne |
3.11.1 |
Flere
elever i Ungdomsskolen i Utterslev |
2,2 |
|
Fritidshjem
og klubber m.m., Integrerede
institutioner |
5.14.1 |
Budget
på anden konto, overført fra 5.15 fritidshjem – fordeling af demografimidler |
1,1 |
|
Fritidshjem
og klubber m.m., Fritidshjem |
5.15.1 |
Budget
på anden konto, overført til 5.14 integrerede institutioner – fordeling af
demografimidler |
-1,1 |
|
I
alt |
|
|
0 |
3.
Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
Som opfølgning på 4. regnskabsprognose 2003, som udvalget tiltrådte den 29. oktober 2003, indstiller forvaltningen nedenstående omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder på budget 2004.
Baggrunden for nedenstående forslag til omplaceringer er, at det i forhold til de oprindelige budgetplaceringer efterfølgende har vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti.
Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.
Omplaceringer – fra fritidshjem til KKFO
|
Bevillingsområde |
Konto |
Formål |
mio. kr. |
|
Fritidshjem
og klubber m.m., Skolefritidsordninger |
3.05.1
|
Udmøntning
af centrale puljer, overført fra 5.10 – ændring af fritidshjem/-klub til KKFO |
4,2 |
|
Fritidshjem
og klubber m.m., Børn
og Unge tilskud |
5.10.1 |
Udmøntning
af centrale puljer, overført til 3.05 – ændring af fritidshjem/-klub til KKFO |
-4,2 |
|
I alt |
|
|
0 |
Omplaceringer – ændret åbningstid observationskolonier
|
Bevillingsområde |
Konto |
Formål |
mio. kr. |
|
Folkeskoleområdet, Folkeskoler |
3.01.1 |
Udmøntning
af centrale puljer, overført til 3.08 kolonier – ændret åbningstid på
kolonier jf. udvalgsbeslutning den 4. april 2001 |
-1,4 |
|
Folkeskoleområdet, Observationskolonier |
3.08.1 |
Udmøntning
af centrale puljer, overført fra 3.01 folkeskoler – ændret åbningstid på
kolonier jf. udvalgsbeslutning den 4. april 2001 |
1,4 |
|
I alt |
|
|
0 |
Omplaceringer – midler til PPR vedr. mønsterbrydning
|
Bevillingsområde |
Konto |
Formål |
mio. kr. |
|
Folkeskoleområdet, Folkeskoler |
3.01.1 |
Mønsterbrydning
PPR budgetlagt på 3.01 folkeskoler – overført til 3.04 Skolepsykolog |
-3,0 |
|
Folkeskoleområdet, Skolepsykolog |
3.04.1 |
Mønsterbrydning
PPR budgetlagt på 3.01 folkeskoler – overført til 3.04 Skolepsykolog |
3,0 |
|
I alt |
|
|
0 |
Omplaceringer – fordeling af midler vedr. undervisning ved døgnanbringelse
Med virkning fra 1. januar 2002 overtog Uddannelses- og Ungdomsudvalget fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for undervisningen af de børn og unge, der enten er anbragt i familiepleje, er på socialpædagogiske opholdssteder eller er i dagbehandlingstilbud.
Overførslen af midler til Uddannelses- og Ungdomsudvalget tog udgangspunkt i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forbrug på de enkelte områder. Dermed tog fordelingen af midler udgangspunkt i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konteringspraksis.
Forvaltningen har nu opgjort forbruget for 2003, hvilket giver anledning til at foreslå følgende omflytninger af budgettet:
|
Bevillingsområde |
Konto |
Formål |
mio. kr. |
|
Folkeskoleområdet, Folkeskoler |
3.01.1 |
Overførsel
af midler fra 3.01 (plejeanbragte elever) til 5.21 (elever i dagbehandlingstilbud) |
-3,1 |
|
Folkeskoleområdet, Plejefamilier
og opholdssteder for børn og unge |
5.20.1 |
Overførsel
af midler fra 5.20 (elever på socialpædagogiske opholdssteder)til 5.21
(elever i dagbehandlingstilbud) |
-2,5 |
|
Folkeskoleområdet, Forebyggende
foranstaltninger |
5.21.1 |
Overførsel
af midler fra 3.01 og 5.20 |
5,6 |
|
I alt |
|
|
0 |
4.
omplacering fra
rammebelagte anlægsområde til rammebelagt driftsområde
I forbindelse med tildelingen af midler til legepladspuljen er puljen af Økonomiforvaltningen blevet indplaceret som anlægsmidler under rammen til administration. Det foreslås derfor, at midlerne overføres til driftsrammen under Folkeskoleområdet.
|
Bevillingsområde |
Konto |
Formål |
mio. kr. |
|
Anlæg Sekretariat
og forvaltning |
6.51.3 |
Legepladspulje
budgetlagt på 6.51 administration – overført til 3.01 folkeskoler |
-5,0 |
|
Folkeskoleområdet, Folkeskoler |
3.01.1 |
Legepladspulje
budgetlagt på 6.51 administration – overført til 3.01 folkeskoler |
5,0 |
|
I alt |
|
|
0 |
Økonomi:
De foreslåede omplaceringer er sammenfattet på bevillingsområder i nedenstående oversigt:
|
Folkeskoleområdet: |
Mio. kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.01.1 |
Folk
eskoler
|
-36,1 |
|
|
|
|
|
|
|
3.02.1 |
Serviceforanstaltninger |
-0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
3.04.1 |
Skolepsykolog |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.06.1 |
Amtscentraler |
-0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
3.07.1 |
Specialskoler |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
3.08.1 |
Observationskolonier |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
3.10.1 |
Bidrag
til stats og privat skoler |
12,2 |
|
|
|
|
|
|
|
3.12.1 |
Efterskoler |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
3.63.1 |
Musikarrangementer |
-0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
3.76.1 |
Ungdomsskoler |
-0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
5.20.1 |
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge |
-2,5 |
|
|
|
|
||
|
5.21.1 |
Forebyggende
foranstaltninger |
5,6 |
|
|
|
|
||
|
Folkeskoleområdet i alt |
-14,0 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Fritidshjem
og Klubber m.m. |
Mio. kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.05.1 |
Fritidsordninger |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
5.10.1 |
Børn og Unge tilskud |
-4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
5.14.1 |
Integrerede institutioner |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
5.15.1 |
Fritidshjem |
-1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Fritidshjem og Klubber
m.m. i alt |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelserne: |
Mio. kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.41.1 |
Gymnasieskoler |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
3.42.1 |
Bidrag til statslige og private skoler |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
3.45.1 |
Erhvervsgrunduddannelser |
-0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelserne i alt |
1,4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voksenuddannelser: |
|
Mio.
kr. |
|
|
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialundervisning for voksne |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
3.37.1 |
Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for
voksne |
-1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Voksenuddannelser i alt |
0,8 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Administration: |
Mio. kr. |
||
|
|
|
||
|
6.51.1 |
Sekretariat og
forvaltning |
16,8 |
|
|
|
|
||
|
Administration i alt |
16,8 |
||
|
|
|
|
|
Anlæg: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
6.51.3 |
Sekretariat og
forvaltning |
-5,0 |
|
|
|
|
|
Administration i alt |
-5,0 |
|
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
Ingen
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen