Opfølgning og udmøntning af budget 2003
Opfølgning og udmøntning af budget 2003
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 20. november 2002
3. Opfølgning og udmøntning af budget 2003
UUU 516/2002 J.nr. U35/02
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at forslaget til udmøntning af budgettet godkendes
at der etableres en bufferpulje for uddannelsesområdet på 17 mio. kr.
Borgerrepræsentationen har på mødet den 10. oktober 2002 vedtaget budgettet for 2003.
Det samlede budget for Uddannelses- og Ungdomsudvalget er herefter 4.084.373.000 kr.
Samlet er der i budgettet for 2003 en række forskelle i forhold til budgettet for 2002. En væsentlig del af disse ændringer er forårsaget af demografi, dvs. ændringer i børne- og elevtal, mens andre er besluttet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af de aktivitetsudvidelser, som følger af budgetvedtagelsen.
Derudover foreslår forvaltningen, at bufferpuljen på 17 mio. kr. videreføres.
Endelig er der i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet, at der skal udarbejdes redegørelser på en række områder. Forvaltningen har forslag til, hvorledes de redegørelser, der direkte berører Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område, udmøntes.
Budgettet for 2003
Af bilag 1 fremgår det vedtagne budget for 2003 fordelt på bevillinger.
Udmøntning af budgettet for 2003
Anlæg
Forslag til anvendelse af
bevillingen på anlægsområdet vil blive forelagt udvalget, når der foreligger
projekter.
Inden udgangen af 2002 vil der blive udarbejdet en redegørelse for udbygningen af folkeskolen. Redegørelsen udarbejdes i samarbejde med Økonomiforvaltningen.
Når redegørelsen foreligger, vil den blive forelagt udvalget.
Drift
Udmøntningen af
driftsbudgettet foretages af forvaltningen.
I budgettet er der bl.a.
følgende ændringer, besluttet af Uddannelses- og Ungdomsudvalget:
Det bemærkes, at der i
budgetforslaget indgik yderligere reduktioner. Disse besparelser er - i forbindelse
med aftalen om budget 2003 - tilbageført.
Serviceniveau Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning
Budgettet for PPR er – ud
over forøgelsen som følge af flere elever (demografi) – yderligere opskrevet
med 2,5 mio. kr.
Udmøntningen foretages af
PPR
ØKO-baser
Der er afsat yderligere 0,4
mio. kr. til nye ØKO-baser.
Forvaltningen vil i marts
2003 fremkomme med forslag til oprettelse af yderligere ØKO-baser.
Vesterbro-pulje
Den særlige pulje til
skolerne på Vesterbro – der bl.a. har været anvendt til kørsel til ØKO-baser
- udgår med virkning fra 2003.
Ungdomsskolen
Der er indregnet en
ekstraordinær besparelse på Ungdomsskolen på 0,5 mio. kr.
Besparelse udmøntes af
Ungdomsskolens bestyrelse.
Voksne indvandrere
I budgettet er forudsat, at
holdkvotienten for undervisningen af voksne indvandrere forøges, således der
opnås en besparelse på 2,2 mio. kr.
Besparelsen realiseres i
forbindelse med indgåelse af aftaler for 2003.
Det bemærkes, at regeringen
har fremsat lovforslag om undervisning af voksne indvandrere. Loven har i givet
fald virkning fra 1. januar 2003 og kan indebære ændringer i tilrettelæggelsen
af undervisningen i Københavns Kommune.
Decentralisering
Der er afsat 1,8 mio. kr.
til udgifter i forbindelse med forsøget med decentralisering – lønsumsstyring.
Puljebeløbet udmøntes af
forvaltningen efter drøftelse i de nedsatte følgegrupper med repræsentanter fra
skoler og institutioner.
Besparelse på administration
forvaltningen
Det er besluttet, at
forvaltningen skal udarbejde forslag til realiseringen af besparelsen i 2003 på
1,8 mio. kr. samt forslag til en besparelse af tilsvarende størrelse i 2004 –
2006.
Forvaltningens forslag
fremgår af vedlagte bilag 2.
Nedsættelse af
administrationsbidrag selvejende institutioner
Forvaltningen har allerede
meddelt de selvejende institutioner, at der i budgetforslaget er indeholdt en
reduktion på 0,4 mio. kr.
Besparelsen realiseres i
forbindelse med udmeldingen af budgettet til institutionerne.
Administrationsfællesskaber
for kommunale institutioner
Forvaltningen vil udarbejde
forslag til hvilke kommunale institutioner, der berøres af besparelsen på 1,2 mio. kr.
Indkøb
I budgettet er indeholdt en
generel reduktion på 12,8 mio. kr. på indkøb. Det er forudsat, at besparelsen
kan realiseres ved mere fordelagtige indkøb primært gennem fælles indkøbsaftaler
for hele kommunen indgået af Økonomiforvaltningen.
Besparelsen udmøntes ved en
reduktion af samtlige bevillinger til indkøb med 1,3 %. Dette vil indgå i
udmeldingen for 2003.
Forvaltningen vil august
2003 redegøre for på hvilke områder, der er indgået indkøbsaftaler med
interesse for skoler og institutioner.
Prisfremskrivning
Det er forudsat, at der er
en reduceret prisfremskrivning fra 2002 til 2003. Mind-reudgiften herved er
11,9 mio. kr.
Undervisningsmidler,
inventar, vedligeholdelse og lignende friholdes.
Besparelsen udmøntes i
forbindelse med udmeldingen af budgettet for 2003.
Budgetaftale 2003
I forbindelse med aftalen om budgettet for 2003 er der besluttet en række ændringer, der berører Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget.
Det drejer sig om følgende:
Ekstra midler til flere
lokaler i folke- og specialskoler 65 mio. kr.
På udvalgets møde den 4. november 2002 er udmøntet 20 mio. kr. heraf til Ungdomsskolen i Utterslev.
Som nævnt ovenfor vil de øvrige konkrete projekter ligeledes blive forelagt udvalget.
Hoffmannsminde 4,6 mio. kr.
Beløbet indgår i anlægsbevillingen til Hoffmannsminde.
Modersmålsundervisning 2,1
mio. kr.
Der er afsat 2,1 mio. kr. yderligere til modersmålsundervisning.
Forvaltningen vil i januar 2003 fremlægge forslag til forbedring og udvikling af undervisningen.
Inventar folkeskoler 5,0 mio.
kr.
I vedlagte bilag 3 er forslag til udmøntning.
Normering lærere og pædagoger
13 mio. kr.
I udvalgets budgetoplæg var forudsat besparelser på i alt 14 mio. kr. på lærer- og pædagogressourcer. I forbindelse med aftalen er tilbageført 13 mio. kr. heraf.
I bilag 4 er forslag til fordeling af de tilbageførte midler.
Musik- og billedkunst og Sankt
Annæ Gymnasium 3 mio. kr.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning. Der henvises til særskilt sag.
Lektiecafeer 3,0 mio. kr.
Forvaltningen vil fremlægge forslag til udmøntning i december 2002.
Legepladser på skoler og
fritidshjem 6,9 mio. kr.
Af vedlagte bilag 5 fremgår forslag til udmøntning af puljen.
Kolonier og fritidshjem 12,9
mio. kr.
Aftalen betyder, at besparelsen er tilbageført. I udmeldingen til fritidshjem vil derfor også i 2003 indgå beløb til dette formål.
Voksenelevløn 5,0 mio. kr.
På udvalgets møde den 9. oktober 2002 blev behandlet forslag til kriterier for vok-senelevløn på SOSU-skolen. Forslaget er sendt til høring i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.
I Borgerrepræsentationen blev endvidere vedtaget følgende hensigtserklæringer vedrørende Uddannelses- og Ungdomsudvalget:
o Naturvidenskabelig overbygningsskole
o Faglokaler i folkeskolen
o Toiletter på folkeskolerne
o Kvalitet i folkeskolen
o Skoleudbygning i 2003 og fremover
o Tidlig sprogstimulering
o Kreative fag
Forvaltningen vil udarbejde de ønskede redegørelser. Den første
redegørelse forventes forelagt udvalget den 4. december 2002. De resterende vil
blive forelagt efterfølgende.
I budgetaftalen indgår bl.a. centrale puljer
til
o
Uddannelse og
arbejde
o
Den attraktive
arbejdsplads
o
Elektronisk
selvbetjening.
Puljerne er placeret under Økonomiudvalget.
Det må forventes, at Uddannelses- og
Ungdomsudvalget tildeles en andel af disse puljer.
Det bemærkes, at der i budgettet
for 2002 er indeholdt en ekstraordinær bevilling på i alt 18 mio. kr. til
undervisningsmidler. Denne pulje er bortfaldet i 2003.
I forbindelse med anvendelse af
provenuet for selvbudgettering fra 2000 er der truffet beslutning om, at der
skal anvendes i alt 10 mio. kr. til undervisningsmidler.
Bufferpulje
Erfaringerne fra 2002 og tidligere år viser, at der med en kort horisont kan være behov for at tage beslutning i udvalget om at disponere ikke øremærkede midler til uforudsete udgifter. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der fortsat afsættes en bufferpulje på uddannelsesområdet. Puljen foreslås etableret på samme måde som for 2002 år, jf. bilag 6.
Samlet kan der være behov for at få dækket ikke budgetlagte uundgåelige merudgifter. Dette kan mest hensigtsmæssigt ske ved, at der inden udmeldingen af bevillinger tilbageholdes en pulje frem for, at der i løbet af året skal inddrages dele af allerede udmeldte beløb.
Økonomi
Ingen
yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Ingen
bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
· Bilag 1: Vedtaget budget for 2003
· Bilag 2: Administration
· Bilag 3: Inventar folkeskoler
· Bilag 4: Normering lærere og pædagoger
· Bilag 5: Legepladser
· Bilag 6: Bufferpuljen
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen