Overdragelse af transmissionsudstyr til Københavns Energi

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. november 2002

 

 

15.      Overdragelse af transmissionsudstyr til Københavns Energi

 

UUU 541/2002  J.nr. U181/02

 

 

INDSTILLING[e1] 

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at    nedenstående forslag til høringssvar fremsendes til Miljø- og Forsyningsforvaltningen

 

 

RESUME[e2] 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har den 11. november 2002 modtaget brev fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen om høring om overdragelse af transmissionsudstyr til Københavns Energi (KE Tele A/S).

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at beregningsgrundlaget for kompensation for nye driftsvilkår for KomNet ændres således, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen holdes skadesløs for overdragelsen af udstyr til KE-Tele A/S.

 

SAGSBESKRIVELSE[e3] 

 

I forbindelse med etablering af KE Tele A/S påtænkes en række kommunale aktiver overdraget til KE-Tele A/S for en aftalt pris. Til gengæld indgår kommunen en driftsaftale med KE-Tele A/S, som forudsætter, at KE-Tele A/S leverer telekommunikationsydelser til kommunen på markedsvilkår.

 

Den hidtidige finansiering af de ydelser, som KE-Tele A/S fremover skal levere, er sket ved, at de enkelte forvaltninger har betalt de løbende driftsomkostninger i forhold til deres tilsluttede kapacitet. Alle udgifter til investeringer har været afholdt af forvaltningerne fra sag til sag, og investeringen er blevet straksafskrevet efter sædvanlig kommunal praksis.

 

Da de markedsmæssige priser, som skal betales for ydelserne fremover, også omfatter løbende afskrivninger på det benyttede udstyr, er disse væsentligt højere end de hidtidige omkostninger. Provenuet ved salget benyttes derfor til at kompensere forvaltningen for de øgede driftsomkostninger i de næste tre år.

 

Ved fastsættelse af kompensationen til de enkelte forvaltninger er oplysningerne om driftsudgifterne for 2001 leveret af KE-Tele A/S. I det oplyste tal indgår både egentlige driftsudgifter og udgifter til investeringer i 2001. Kompensationen dækker imidlertid alene merudgifterne til den egentlige drift, og derfor er de fremkomne kompensations­beløb ikke rimelige.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen foreslår derfor, at udgifterne til investeringer i 2001 på 206.870 kr. fratrækkes under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens betaling til KomNet i 2001, så de herefter udgør 661.351 kr. Derved bliver forskellen 458.439 kr., og dette beløb bør indgå i oversigten over tillægsbevillinger til budget 2002 samt rammekorrektioner for 2003 – 2005.

 

Konsekvenserne fremgår af skemaerne herunder:

 

Skema med fejl	Betaling til KomNet i 2001	Betaling til KomNet i 2002	Forskel
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	868.221 kr.	1.119.790 kr.	251.569 kr.

 

Korrekt skema	Betaling til KomNet i 2001	Betaling til KomNet i 2002	Forskel
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	661.351 kr.	1.119.790 kr.	458.439 kr.

 

 

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet følgende forslag til besvarelse:

 

"Uddannelses- og Ungdomsudvalget foreslår, at beregningsgrundlaget for kompensation til forvaltningerne for ændrede driftsvilkår ændres således, at alene de hidtidige driftsudgifter og ikke de hidtidige investeringer indgår i beregningsgrundlaget.

 

Dette betyder, at beløbene for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen ændres, som det fremgår af tabellerne herunder:

 

Foreslået beregningsgrundlag	Betaling til KomNet i 2001	Betaling til KomNet i 2002	Forskel
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	868.221kr.	1.119.790 kr.	251.569 kr.

 

Korrigeret beregningsgrundlag	Betaling til KomNet i 2001	Betaling til KomNet i 2002	Forskel
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	661.351kr.	1.119.790 kr.	458.439 kr.

 

Derved ændres tillægsbevillingen og rammekorrektionerne for Udannelses- og Ungdomsudvalget til kr. 458.439 om året.

 

Derudover har Uddannelses- og Ungdomsudvalget ikke yderligere kommentarer til redegørelsen."

 

 

Økonomi

 

Såfremt Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens indstilling følges, vil overdragelsen være udgiftsneutral for forvaltningen. I modsat fald vil overdragelsen medføre en merudgift på kr. 206.870 om året i årene 2002 til 2005. Finansieringen vil ske inden for rammen til administration og IT til undervisning.

 

 

Miljøvurdering

 

Ingen bemærkninger

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

 

BILAG  VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Høringsbrev fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen

·        Bilag 2: Indstilling til Økonomiudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget

·        Bilag 3: Overdragelsesaftale (ligger til gennemsyn i borgmesterens forkontor)

 

 

 

                         Peter Rasmussen   

                                                                       Jørn Larsen