Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. april 2005

 

 

8.      Budgetforslag 2006 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget - første behandling

  J.nr. U20/05

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at	udvalget behandler forvaltningens samlede oplæg til budgettet for 2006 med henblik på endelig vedtagelse den 27. april 2005
at	udvalget tiltræder forvaltningens udvalgte mål og resultatkrav i budgettet for 2006

 

 

 

RESUME

 

På mødet den 9. februar 2005 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af budgetforslag for 2006.

 

Udvalget har som optakt til budgetseminaret den 31. marts og 1. april 2005 fået forelagt materiale om ændringer, besparelsesforslag og ønsker til budgetforslag 2006.

 

Til drøftelse på udvalgets budgetseminar, er der også udleveret materiale i forbindelse med de overordnede principper for mål- og resultatstyring i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

 

I forhold til indarbejdede forslag til ydelseskataloget, der indgår i bilag 1, er det nødvendigt at tage forbehold for de oplyste (enheds) priser samt gøre opmærksom på, at de sammenlignelige tal med 6-byerne senere vil blive opdateret.

 

Det samlede budgetforslag med senest opdaterede priser, mængder og nøgletal fremlægges til udvalgets 2. behandling den 27. april 2005, og sendes til Økonomiudvalget den 2. maj 2005.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

På Økonomiudvalgets møder den 18. og 25. januar 2005 (ØU32/05) blev de økonomiske rammer samt retningslinier og krav til udvalgenes budgetforslag for 2006 vedtaget.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budgetforslag for 2006 omfatter:

 

Bilag 1:        Forslag til budgetbidrag 2006 (udvalgsafsnit og bevillingstabeller)

Bilag 2:        Forslag til investeringsoversigt

Bilag 3:        Forslag til takstkatalog

Bilag 4:        Forslag til budgetønsker.

 

I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det besluttet at anmode Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om at fremlægge en økonomisk status på området Børnefamilier med særlige behov med henblik på at sikre et tidligt fokus på området og grundlaget for den politiske prioritering:

 

·        og Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal supplere denne status             med en redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet

 

Endvidere blev det besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen:

 

·        udarbejder en rapport, der beskriver udgiftsbehovet på gymnasieområdet i 2006.

 

Begge rapporter skal være udarbejdet inden 1. juni 2005 således, at mer- eller mindreudgifter kan indgå i de politiske prioriteringer af budget 2006.

 

I forbindelse med de viste budgettal bemærkes, at der vil komme korrektioner til det endelige budgetforslag på baggrund af nye befolkningstal, som leveres af Økonomiforvaltningen, og som har betydning for demografiberegningerne.

 

Det har ikke været muligt at opgøre valide tal for sygefraværet og etnisk andel for personalet på grund af bl.a. det nye lønsystem. Økonomiforvaltningen får nøgletallet for 2005 for andel medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk ultimo maj, hvorefter Økonomiforvaltningen indarbejder nøgletallet i udvalgenes budgetbidrag.

 

Forvaltningerne har mulighed for at kommentere personalenøgletallene.

 

Den 3. juni 2005 offentliggøres 6-by-nøgletallene for 2005. Forvaltningen vil indarbejde dette i den senest reviderede version af udvalgets budgetbidrag fra Økonomiforvaltningen den 3. juni 2005.

 

Bl.a. bemærkes, at den endelige størrelse på de løn- og vedligeholdelsesmidler som skal flyttes fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Ejendomsenheden fastlægges i maj måned 2005.

 

Endvidere forventes de nye befolkningstal ligeledes at foreligge i maj 2005, og de anførte konsekvenser for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget 2006 forelægges efterfølgende udvalget.

 

I udvalgets budgetbidrag 2006 mangler indarbejdelse af personale- og 6-by nøgletal. Disse bliver først tilgængelige efter den 2. maj 2005.

 

 

1. Forslag til budget og budgetbemærkninger for 2006

 

I nedenstående tabel 1 har forvaltningen udarbejdet en oversigt over rammeændringer i 2006 i forhold til 2005, som omfatter Økonomiudvalgets korrektioner og bidrag til omstillingspuljen.

 

 

Budgetforslaget for 2006 fordeler den ændrede samlede budgetramme på de bevillingsområder, der fremgår af nedenstående tabel 2.

 

Dette indebærer, at P/L fremskrivningen på 82,7 mio. kr. udlægges på rammerne efter andelen af løn og driftsmidler. Bidraget på 41,21 mio. kr. til omstillingspuljen indgår i det samlede forslag til besparelser og omplaceringer, og er med til at ændre de oprindelige fordelinger i tabel 1.

 

Herudover skal det påpeges, at specielt konsekvenser af overflytningen af midler til Ejendomsenheden har betydning for størrelsen af administration.

 

Tabel 2:

 

Konsekvenser af, at Økonomiudvalget har tiltrådt principperne for de nye bevillingsområder samt placeringen af kommunens serviceområder på bevillingstyper (ØU327/04) vil fremgå at bilag 1.

 

På enkelte områder er der fortsat usikkerhed om de præcise beløb for 2006, fortrinsvis som følge af kommende demografikorrektioner og de forestående forhandlinger med staten om rammereguleringer som følge af ændringer i byrdefordelingen.

 

Når resultatet er kendt, vil beløbene blive reguleret som tekniske korrektioner til budgetforslaget.

 

 

2. Forslag til budgetændringer

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatsområder m.v. i 2006 på grundlag af udvalgets budgetseminar den 31. marts og 1. april 2005.

 

Budgetændringerne som resultat af indsatsområderne er opgjort til 32,6 mio. kr., bestående af  udefrakommende merudgifter på 26,8 mio. kr. og intern omstilling på 5,8 mio. kr. 

 

Beskrivelserne af de enkelte forslag er indarbejdet i udvalgsafsnittet og fremgår af bilag 1.

 

 2.1 Forslag til  besparelser til  finansiering af budgetændringer

 

Forvaltningen har endvidere udarbejdet forslag til finansiering af de ovenfor nævnte budgetændringer på 32,6 mio. kr. samt omstillingsbidraget på 41,2  mio. kr., i alt 73,8 mio. kr. 

 

Beskrivelser af de enkelte forslag er indarbejdet i udvalgsafsnittet og fremgår af bilag 1.

 

 

3. Mål og resultatkrav i 2006

 

Som led i processen omkring budgettet har udvalget tidligere truffet beslutning om, at der for en række områder skal udarbejdes mål- og resultatstyringsrapporter.

 

De udarbejdede rapporter og opfølgningen herpå er blevet udleveret den 16. marts 2005  til drøftelse på udvalgets budgetseminar.

 

Herudover foreslår forvaltningen, at udvalget fra 2006 viderefører tidligere fastsatte mål og resultatkrav inden for de områder, som fremgår af den reviderede oversigt i nedenstående tabel 3.

 

Disse resultatkrav vil være placeret efter, om det er en aktivitet eller en brugertilfredshed.

 

Herudover er der forslag til videreførelse af mål og resultater:

 

Tabel 3:

 

Mål	Resultatkrav
Skolebestyrelsers tilfredshed med udbudet af undervisningsmidler var 3,72 i 2004 (Skala 1-5)	Ved udgangen af 2006 er bestyrelsernes tilfredshed med udbudet af undervisningsmidler i skolerne mindst registreret til 3,72 på en skala fra 1 til 5
Færre elever til specialundervisning.	I 2006 falder andelen af elever i specialunder- visningen med AKT i forhold til 2005.
6-9 årige børn på fritidshjem/KKFO har pasningsgaranti.	I 2006 fastholdes målet om at alle børn mellem 6-9 år har pasningsgaranti på fritidshjem/KKFO.
10-11 årige børn i fritidsklubber har pladsgaranti., hvilket svarer til en behovsdækning på 62 pct. i dag	I 2006 fastholdes målet om at alle børn mellem 10-11 år har plads på en fritidsklub
Behovsdækningen i dag for 12-13 år er på 47 pct.	I 2006 fastholdes en behovsdækning med pladser på 47 pct. for børn mellem 12-13 år
Behovsdækning  i dag for 14-17 år på 26 pct. i ungdomsklubber.	I 2006 fastholdes en behovsdækning med pladser på 26 pct. for børn mellem 14-17 år.
Tilfredshedsmåling  af børns opfattelse af de 6-9 års pladser – mindstekrav i fritidshjem/KKFO.	Ved udgangen af 2006 er børnenes generelle tilfredshed med brugen af fritidshjem/KKFO mindst på 80 pct. (*)
Ansøgere til optagelse på almen voksenuddannelse på første hold.	I 2006 bliver alle optaget på førstkommende undervisningshold efter ansøgning.
For undervisning af voksne udlændinge er der optagelse på hold efter ansøgningen.	I 2006 optages alle på hold til undervisning i dansk senest 1. mdr. fra ansøgningen.

* Note. undersøgelse er tilrettelagt på anden måde end 1-5 skalaen, da det er børn der spørges.

 

 

Nye mål for 2006

Vurdering af tilfredshed hos forældre til elever i den vidtgående specialundervisning.	I 2006  viser en tilfredshedsundersøgelse  et gennemsnit på mindst indeks X ,( udvalget tager stilling til det på grundlag af en indstilling dertil)
Øget  optimering af ressourcerne hos PPR's psykologer og tale- hørelærere samt øget fokus på økonomistyring.	Ventetiden fra brugerens henvisning til PPR og til den første samtale mellem parterne er nedbragt fra 54 dage i 2001 til 21 dage i starten af 2006.
Udlånsfrekvensen af materialer pr. år fra CU's sætsamlinger skal øges fra 0,67 i 2003	Udlånsfrekvensen øges til 0,95
Øge kursisternes gennemførelsesprocent på KVUC fra 60% i dag	65% af deltagerne på fagpakkerne gennemfører.
Øge antallet af kursister fra nuværende 300, der bruger KVUC's tilbud om fleksundervisning	400 aktive kursister anvender tilbuddet om fleksundervisning.
Stabilisering af udskillelsesprocenten	Efter en betydelig procentuel stigning i andelen af 6-16-årige med behov for vidtgående specialundervisning fastholdes niveauet på 1,8%.
Andelen af aflyste timer	andelen af aflyste timer er faldet med 5 % sammenlignet med 2005.

 

Den specielle opfølgning på målene indebærer, at resultaterne kvartal for kvartal  forelægges for udvalget sammen med kalkulen og viderebringes til Økonomiudvalget.

 

Udvalget har tiltrådt forskellige målsætninger, indsatsområder og handleplaner m.v., som rækker ind i 2006 på de øvrige bevillingsområder. Forvaltningen indstiller at mål som følges specielt i 2006 bliver indarbejdet i budgetbemærkningerne.

 

 

4. Andre forhold vedrørende budgetforslag 2006

 

Forvaltningens forslag til investeringsoversigt vil fremgå af bilag 2, hvor anlægsprojekter og budgetter bliver uddybet.

 

Forvaltningen har i bilag 3 udarbejdet forslag til takstkataloget, der indeholder

konsekvenser af det foreslåede budgetforslag.

 

I bilag 4 har forvaltningen udarbejdet forslag til budgetønsker i en ikke prioriteret rækkefølge.

 

Herudover skal der leveres oplysninger på hvor meget personale, der forventes at skulle budgetteres med på de enkelte konti. Dette afventer oplysninger leveret af Økonomiforvaltningen fra det nye lønsystem og medtages i kommende indstilling.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Forslag til budgetbidrag 2006 (udvalgsafsnit og bevillingstabeller)

·        Bilag 2: Forslag til investeringsoversigt

·        Bilag 3: Forslag til takstkatalog

·        Bilag 4: Forslag til budgetønsker

 

 

 

 

 

                      Peter Rasmussen

 

                                                                                       Søren Stahl Nielsen